FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL TESIS DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018 PARA LA EMPRESA G.P.G. SERVICIOS MÚLTIPLES SAC CUSCO 2019 TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL Presentado por: Bach. Diego Calcine Corrido Bach. Brian Paul Vilca Cornejo ASESOR: Dra. Ing. Shaili Julie Cavero Pacheco CUSCO – PERÚ 2019 ii Dedicatoria A Dios, por iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a personas que han sido mi soporte y motivación. A mis padres Josefa y Walter, por quererme mucho, apoyarme y creer en mí en todos los días, ustedes son mi principal motivación para lograr mis metas. A mi hermana Janice, una de las mujeres que más quiero en este mundo, tus manifestaciones de afecto y tu motivación son una gran bendición para mí, eres la persona que me impulsa para el logro metas y la persona con la cual como familia estaremos siempre unidos. Al Ing. Alan Burgos e Ing. Solio Arango, por enseñarme bastante acerca de temas relacionados con el trabajo de seguridad, por nunca darme la espalda para compartir sus conocimientos y brindarme sus consejos para ser cada día mejor. A mi asesora de tesis, Dra. Shaili Julie Cavero Pacheco quien se tomó el arduo trabajo de transmitirme sus diversos conocimientos, especialmente en el campo de estudio y de temas que corresponden a mi profesión. Pero además de esos ha sabido encaminarme por el camino sendero para lograr este objetivo y cumplir una más de mis metas. Diego iii Dedicatoria A Dios, por haberme otorgado una familia maravillosa, quienes han creído en mi siempre, dándome ejemplo de superación, humildad y sacrificio; enseñándome a valorar todo lo que tengo. A mis padres Fernando y Naldy por haberme forjado como la persona que soy en la actualidad; muchos de mis logros se los debo a ustedes. Me formaron con reglas y con algunas libertades, pero al final de cuentas, me motivaron constantemente para alcanzar mis metas. A mis abuelos Alejandro y Juana por hacerme sentir tan orgulloso de culminar mi meta, gracias a ellos por confiar siempre en mí. A mi hermano mayor Jhonatan por estar siempre a mi lado y ser mi ejemplo a seguir. A mi hermano menor Hildebrando por ser el motivo de mi alegría y pilar fundamental de mi felicidad. A mis tíos Pedro y Graciela por el apoyo constante. A mi asesora de tesis, Dra. Shaili Julie Cavero Pacheco quien se tomó el arduo trabajo de transmitirme sus diversos conocimientos, especialmente en el campo de estudio y de temas que corresponden a mi profesión. Pero además ha sabido encaminarme por el sendero correcto para lograr este objetivo y cumplir una más de mis metas. Brian Paul iv Agradecimientos Agradecemos a Dios y a la vida, que nos permitieron concretar este proyecto, plasmar nuestras ideas para que puedan ser compartidas y sean de utilidad para las personas que lo puedan necesitar. Agradecemos a Graciela Vilca Arapa y Pedro Mejia Delgado, gerentes de la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, por brindarnos la información y el apoyo necesario para el desarrollo de nuestro proyecto de investigación. Al equipo de colaboradores de la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, por el tiempo compartido en el desarrollo de nuestro proyecto de investigación, por su buena disposición y colaboración brindada. A nuestra asesora Ing. Shaili Julie Cavero Moscoso, por el tiempo brindado para el desarrollo de este proyecto de investigación, así como la orientación y motivación compartida para su culminación. A nuestros dictaminantes Ing. Arturo Chuquimia Hurtado y Ing. Rocío Muñoz Camero por su comprensión, paciencia, guía y la motivación brindada. A todos nuestros familiares y amigos que estuvieron a nuestro lado para el desarrollo de nuestro proyecto de tesis, por su constante apoyo y motivación; siempre agradecidos. Recordamos con aprecio a nuestros brillantes docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial y con mucha gratitud a los que nos generaron más que enseñanzas sentimientos de vida. Brian y Diego v Resumen La presente investigación plantea el diseño de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, la cual se encuentra en un proceso de mejora de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debido a la ventaja competitiva que esto puede generar frente a sus competidores. El estudio se realizó para todas las personas que desempeñan labores en la empresa, siendo 17 el número de trabajadores que se consideraron para el desarrollo de la investigación. La investigación realizada viene a ser de tipo aplicada, ya que se utilizarán los requisitos de la norma internacional ISO 45001:2018 para el diseño del sistema de gestión de SST y exploratoria porque aborda un problema que ha sido mencionado anteriormente en la empresa GPG Servicios Múltiples SAC. La investigación tiene características de nivel descriptivo, ya que se selecciona una serie de cuestiones y mide la información sobre cada una de ellas; y el diseño de la investigación es Cuasi-experimental ya que manipula a la variable para ver el efecto y su relación. Los instrumentos usados para la recolección de datos son la ficha de recaudación de datos y la guía de observación de información que se utilizó para registrar y resumir los datos extraídos para la investigación. La investigación tuvo como resultado el diseño de un sistema de Gestión de SST para la empresa GPG Servicios Múltiples siguiendo la estructura que la normativa internacional exige para su elaboración, mostrándose cada lineamiento en el presente documento. Palabras clave: Sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo, norma Internacional ISO 45001:2018, diseño, identificación de peligros, riesgos, medidas de control, acciones correctivas. vi Summary The present investigation proposes the design of a Health and Safety at work management system based on the ISO 45001: 2018 standard for the GPG Services Multiple SAC, which is in the process of improving its safety management system and health at work due to the demands of the sector in which it carries out its activities. The study was carried out for all the people who work in the company, being 17 the number of workers that were considered for the development of the research. The research carried out is of the applied type, since the requirements of the international standard ISO 45001: 2018 will be used for the design of the OSH management system and exploratory because it addresses a problem that has been previously mentioned in the GPG Multiple Services company SAC The research has descriptive characteristics, since it selects a series of questions and measures the information on each of them; and the research design is Quasi-experimental since it deliberately manipulates the variable to see the effect and its relationship. The instruments used for data collection are the observation guide and the information collection sheet that was used to record and summarize the data extracted for the investigation. The research resulted in the design of an OSH management system for the GPG Multiple Services company, following the structure that is required for its preparation, showing each guideline in this document. Keywords: Occupational Health and Safety management system, International Standard ISO 45001: 2018, design, identification of hazards, risks, control measures, corrective actions. vii Introducción En un mercado constantemente cambiante donde una empresa desea obtener ventaja competitiva frente a sus competidores, un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 garantiza a las partes interesadas, clientes y empleados un trabajo eficaz; y además proporciona condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir los daños y el deterioro de la salud. La teoría basada en la norma ISO 45001:2018; permite a través de una gestión sistemática y estructurada, asegurar el mejoramiento continuo de los factores que afectan negativamente la salud y seguridad en el lugar de trabajo. GPG Servicios Múltiples S.A, una empresa de servicio logístico confiable, la cual desea tener un SGSST certificado con la norma ISO 45001:2018, actualmente no cumple con los estándares de la norma internacional y dicho esto no permite la certificación de la empresa. Es así que para el presente año pretende diseñar un SGSST que le permita cumplir con los más altos estándares de seguridad y salud en el trabajo para competir a nivel nacional. Con la presente investigación GPG Servicios Múltiples SAC logrará cumplir con los requisitos de la norma internacional ISO 45001:2018 para poder entrar en un proceso de certificación y con ello se estima lograr la mejora de la calidad de vida de los colaboradores; la cual tiene como resultados fundamentales: a) La mejora continua del desempeño de la Seguridad y Salud de Trabajo. b) El logro de los objetivos de la Seguridad y Salud de Trabajo. viii Índice Dedicatoria ................................................................................................................................. ii Agradecimientos ........................................................................................................................ iv Resumen ..................................................................................................................................... v Summary ................................................................................................................................... vi Introducción ............................................................................................................................. vii Índice ....................................................................................................................................... viii Índice de Tablas ....................................................................................................................... xii Índice de Figuras ..................................................................................................................... xiii Índice de Anexos ..................................................................................................................... xiv Glosario de Acrónimos ............................................................................................................. xv Capítulo I. El problema de Investigación 1.1 Planteamiento del problema. ............................................................................................. 1 1.2 Formulación del problema. ............................................................................................... 2 1.2.1 Problema General .................................................................................................. 2 1.2.2 Problemas específicos ........................................................................................... 2 1.3 Justificación ...................................................................................................................... 3 1.3.1 Conveniencia ......................................................................................................... 3 1.3.2 Relevancia Social .................................................................................................. 3 1.3.3 Implicancias prácticas ........................................................................................... 3 1.4 Delimitación de estudio .................................................................................................... 4 1.4.1 Delimitación Espacial ........................................................................................... 4 1.4.2 Delimitación Temporal ......................................................................................... 4 1.5 Objetivos de la investigación ............................................................................................ 4 1.5.1 Objetivo general .................................................................................................... 4 1.5.2 Objetivos específicos ............................................................................................ 5 Capitulo II. Marco Teórico 2.1 Antecedentes del estudio .................................................................................................. 6 2.1.1 Antecedentes internacionales ................................................................................ 6 ix 2.1.2 Antecedentes nacionales ....................................................................................... 9 2.2 Aspectos teóricos pertinentes .......................................................................................... 10 2.2.1 Norma Internacional ISO 45001:2018 ................................................................ 10 2.2.1.1 Generalidades ISO 45001:2018 ............................................................ 10 2.2.1.2 Propósito y aplicación ISO 45001:2018 ............................................... 10 2.2.1.3 Beneficios del Sistema de Gestión de SST ........................................... 12 2.2.1.4 Ciclo Planificar–Hacer–Verificar-Actuar ............................................. 13 2.2.2 Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo .............. 17 2.2.2.1 Objeto y campo de aplicación ............................................................... 17 2.2.2.2 Contexto de la organización ISO 45001:2018 ...................................... 18 2.2.2.3 Liderazgo .............................................................................................. 20 2.2.2.4 Planificación ......................................................................................... 23 2.2.2.5 Apoyo .................................................................................................... 32 2.2.2.6 Operación .............................................................................................. 36 2.2.2.7 Evaluación del desempeño y mejora .................................................... 38 2.2.2.8 Mejora ................................................................................................... 42 2.2.2.9 Diagnóstico situacional de seguridad de la empresa basado la norma ISO 45001:2018 .................................................................................... 44 2.3 Definiciones conceptuales .............................................................................................. 51 2.4 Definición de variables ................................................................................................... 55 2.4.1 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la norma ISO 45001 ........................................................................................................... 55 2.5 Matriz de Operacionalización variables ......................................................................... 56 Capitulo. III: Metodología 3.1 Tipo de investigación. ..................................................................................................... 60 3.2 Nivel de investigación .................................................................................................... 60 3.3 Diseño de la investigación .............................................................................................. 60 3.3.1 Método ................................................................................................................ 61 3.4 Población y muestra ........................................................................................................ 61 3.4.1 Población: ........................................................................................................... 61 3.4.2 Muestra: .............................................................................................................. 61 3.5 Instrumento de recolección de datos. .............................................................................. 62 x 3.5.1 Guía de observación ............................................................................................ 62 3.5.2 Ficha de recaudación de información ................................................................. 62 3.6 Validez y confiabilidad de los instrumentos ................................................................... 62 3.7 Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos. .......................................... 62 3.7.1 La observación .................................................................................................... 62 3.7.2 Revisión documentaria ........................................................................................ 63 3.8 Procedimiento de análisis de datos ................................................................................. 63 Capitulo. IV: Resultados 4.1 Aspectos Generales ......................................................................................................... 64 4.1.1 Aspectos Generales de la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples S.A.C. .................................................................................. 64 4.1.1.1 Objeto y campo de Aplicación .............................................................. 64 4.2 Resultados respecto a los objetivos específicos .............................................................. 65 4.2.1 Resultados respecto al objetivo específico 1: ..................................................... 65 4.2.1.1 Contexto de la organización ................................................................. 65 4.2.2 Resultados respecto al objetivo específico 2: ..................................................... 69 4.2.2.1 Liderazgo y participación de los trabajadores ...................................... 70 4.2.2.2 Planificación ......................................................................................... 85 4.2.2.3 Soporte .................................................................................................. 96 4.2.3 Resultados respecto al objetivo específico 3: ................................................... 103 4.2.3.1 Operación ............................................................................................ 104 4.2.4 Resultados respecto al objetivo específico 4: ................................................... 166 4.2.4.1 Evaluación del desempeño .................................................................. 166 4.2.4.2 Mejora ................................................................................................. 172 4.3 Resultados respecto al Objetivo General ...................................................................... 176 Capítulo V: Discusión de Resultados 5.1 Presentar la contrastación de los resultados del trabajo de campo ............................... 177 5.1.1. Limitaciones del estudio ................................................................................... 179 5.2 Presentar la contrastación con el Marco Teórico y Normativo .................................... 179 5.2.1. Contrastación con el Marco Teórico ................................................................... 179 xi 5.2.2. Contrastación con los antecedentes de estudio ................................................... 181 5.3 Presentar el aporte de la investigación .......................................................................... 182 CONCLUSIONES ................................................................................................................. 185 RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 187 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 188 ANEXOS ................................................................................................................................ 190 xii Índice de Tablas Tabla 1. Clasificación de peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo .................................. 26 Tabla 2. Tabla de Probabilidad (Frecuencia) ......................................................................... 28 Tabla 3. Tabla de Consecuencia .............................................................................................. 29 Tabla 4. Parámetros de calificación del SGSTT ...................................................................... 45 Tabla 5. Puntaje del SGSTT ..................................................................................................... 45 Tabla 6. N° de requisitos de la norma ISO 45001:2018 .......................................................... 46 Tabla 7. Cuantificación De Las Metas ..................................................................................... 96 xiii Índice de Figuras Figura 2. Ciclo (PHVA) según la norma ISO 45001:2018 ...................................................... 14 Figura 3. Aplicación del SGSST según la norma ISO 45001:2018 ........................................ 16 Figura 4. Matriz De Riesgo 5x5 .............................................................................................. 27 Figura 5. Aplicación del diagnóstico al SGSST ...................................................................... 46 Figura 6. Evaluación del Sistema de Gestión de SST ............................................................. 47 Figura 7. Cumplimiento de los Requisitos – “Contexto de la organización”. ......................... 47 Figura 8. Cumplimiento de los Requisitos – “Liderazgo”. ...................................................... 48 Figura 9. Cumplimiento de los Requisitos – “Planificación”. ................................................. 48 Figura 10. Cumplimiento de los requisitos – “Apoyo”. .......................................................... 49 Figura 11. Cumplimiento de los Requisitos – “Operación”. ................................................... 49 Figura 12. Cumplimiento de los Requisitos – “Evaluación del desempeño”. ......................... 50 Figura 13. Cumplimiento de los Requisitos – “Mejora”. ........................................................ 50 Figura 14. Organigrama de la empresa GPG Servicios Múltiples .......................................... 66 xiv Índice de Anexos Anexo 1: Matriz de Consistencia ........................................................................................... 191 Anexo 2: Lista de verificación del SGSST ............................................................................ 192 Anexo 3: Valoración del SGSST ........................................................................................... 202 Anexo 4: Mapa de Procesos ................................................................................................... 213 Anexo 5: Matriz de IPERC .................................................................................................... 215 Anexo 6: IPERC Continuo ..................................................................................................... 233 Anexo 7: Mapa de riesgos GPG ............................................................................................. 237 Anexo 8: Mapa de riesgos de la ruta GPG ............................................................................. 239 Anexo 9: Lista Maestra de Documentos ................................................................................ 246 Anexo 10: Lista Maestra de Registros ................................................................................... 249 Anexo 11: Lista Maestra de Documentos Externos ............................................................... 253 Anexo 12: Procedimiento de Control de Documentos ........................................................... 255 Anexo 13: Programa Anual de Seguridad .............................................................................. 263 Anexo 14: Plan Anual de Capacitaciones .............................................................................. 268 Anexo 15: Procedimiento para Comunicaciones ................................................................... 278 Anexo 16: Plan anual de SST actualizado ............................................................................. 283 Anexo 17: Plan de Respuestas ante Emergencias .................................................................. 309 Anexo 18: Procedimiento, Selección y Evaluación ............................................................... 331 Anexo 19: Programa de Auditoría ......................................................................................... 338 xv Glosario de Acrónimos  ATS: Análisis de Trabajo Seguro  EPP´S: Equipos de Protección Personal  IA: Índice de Accidentabilidad  IF: Índice de Frecuencia  IPER: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control  IS: Índice de Seguridad  ISO: Organización Internaciónal de Normalización  MOF: Manual de Organizaciones y funciones  MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones  MMG: Mineral and Metals Group  MSDS: Material Safety Data Sheet  SST: Seguridad y Salud en el trabajo  SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  OHSAS: Occupational Health and Safety Assesment Series  PASST: Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo  PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro  PETAR: Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo  PSI: Pounds Square Inch  PQS: Polvo químico seco  RISST: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo  RIT: Reglamento Interno de Trabajo  RITRA: Reglamento Interno de Transito 1 Capítulo I. El problema de Investigación 1.1 Planteamiento del problema. El objetivo que persigue un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la nueva norma ISO 45001:2018, es contar con una herramienta que facilita a una empresa complementar las condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir los daños y el deterioro de la salud. (Escuela Europea de Excelencia, 2018). La decisión que toma una organización de disponer de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, basado en la nueva norma ISO 45001:2018, debe contar con un análisis previo de los aspectos organizacionales de la empresa, que van a condicionar el éxito y la eficacia del sistema después de su implantación. En el Perú la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 es novedosa debido a que ha sido recientemente publicada en marzo del 2018, para lo cual las empresas tienen un periodo de 3 años en los cuales pueden migrar del estándar OHSAS 18001 a esta nueva normativa. GPG Servicios Múltiples S.A.C tiene el compromiso de ser una empresa de servicio logístico confiable, la cual sea la mejor alternativa para nuestros clientes dentro de la región sur del Perú, teniendo como objetivo desarrollar sus actividades para el 2021 a nivel nacional. La empresa inició sus operaciones el año 2007 y tiene como actividad económica el transporte de carga por carretera, un capital económico invertido de 150 UITs y un talento humano de 17 trabajadores siendo una empresa contratista que ofrece sus servicios a la empresa Ferreyros y MMG Las Bambas. Según su crecimiento proyectado al 2021 espera generar ingresos de 30 UITs mensuales y ampliar sus mercados. En el año 2018, la empresa trasladó sus instalaciones donde actualmente está ubicada su oficina administrativa en Av. Velazco Astete Urb. Santa Lucia C-3, además la empresa 2 cuenta con una cochera ubicada en frente del Aeropuerto Velazco Astete para su flota de vehículos. Actualmente la empresa GPG Servicios Múltiples SAC cuenta con un supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo que realizó un plan de SST basado la normativa peruana Ley 29783, por lo cual la presente investigación pretende diseñar el SGSST basado en la normativa ISO 45001:2018. Se ha identificado que la empresa GPG Servicios Múltiples SAC actualmente desea obtener la certificación de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la normativa ISO 45001:2018. La información referida a temas de seguridad y salud en el trabajo se encuentra organizada bajo las normas nacionales vigentes, adicional a esto la nueva normativa internacional contempla más requisitos que permitirán que la empresa entre en un proceso de certificación. 1.2 Formulación del problema. 1.2.1 Problema General ¿Cómo diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, Cusco 2019? 1.2.2 Problemas específicos  ¿Cuál es el contexto de la organización para diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, Cusco 2019?  ¿Cuál es el liderazgo, planeación y soporte que se requiere para diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, Cusco 2019? 3  ¿Cuáles son las operaciones que se requiere para diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, Cusco 2019?  ¿Qué mecanismos de evaluación y mejora se establecen para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, Cusco 2019? 1.3 Justificación 1.3.1 Conveniencia Se utilizó la teoría basada en la norma ISO 45001:2018; ya que dicho modelo permitió a través de una gestión sistemática y estructurada, asegurar el mejoramiento continuo de los factores que afectan negativamente la salud y seguridad en el lugar de trabajo de la empresa GPG Servicios Múltiples SAC. 1.3.2 Relevancia Social En la actualidad existen muchas empresas que le dan poca o nula importancia a los temas relacionados a la seguridad y salud. El trabajo que se crea en muchas empresas peruanas es informal y por ende muy precario en el aspecto de seguridad en sus trabajadores; es por estas razones que dicho diseño basado en la norma ISO 45001:2018 brindará un plus para velar por la protección de los trabajadores y sus familias frente a los diferentes accidentes de trabajo y enfermedades profesionales garantizando de esa manera puedan contar con un puesto de trabajo que brinde las condiciones de seguridad que cada puesto requiere. 1.3.3 Implicancias prácticas La presente investigación nos ayudará a profundizar acerca de lo importante que es la seguridad y salud en el trabajo en las distintas actividades que se desarrollan en la empresa. Debido a que muestra la aplicación de manera detallada con los requisitos de la norma ISO 45001:2018. 4 1.4 Delimitación de estudio 1.4.1 Delimitación Espacial GPG Servicios Múltiples Figura 1. Ubicación de la empresa GPG SERVICIOS MULTIPLES SAC. Fuente: Google Earth. (2019) El diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 se desarrolló para las instalaciones de la empresa GPG Servicios Múltiples ubicado Av. Velazco Astete Urb. Santa Lucia C-3 distrito de Wánchaq en la provincia de Cusco, departamento de Cusco. 1.4.2 Delimitación Temporal La investigación constó de información recolectada y procesada en los primeros cuatro meses de estudio, del quinto al séptimo mes se realizó el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa GPG Servicios Múltiples analizando los datos obtenidos el año 2019 que se realizó con la autorización por parte de la parte interesada. 1.5 Objetivos de la investigación 1.5.1 Objetivo general Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, Cusco 2019. 5 1.5.2 Objetivos específicos  Describir el contexto de la organización para diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, Cusco 2019.  Establecer el liderazgo, planeación y soporte que se requiere para diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, Cusco 2019.  Establecer las operaciones que se requiere para diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, Cusco 2019.  Establecer los mecanismos de evaluación y mejora que se requieren para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, Cusco 2019. 6 Capitulo II. Marco Teórico 2.1 Antecedentes del estudio 2.1.1 Antecedentes internacionales  Título I: Diseño de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la administración de la empresa “Prefabricados de concreto flores” basado en la norma ISO 45001. Universidad: Pontificia Universidad Católica de Ecuador Autor: Juan Sebastián Flores Navarrete Fecha: Abril 2018 Resumen Como estándar internacional, ISO 45001 cruza fronteras geográficas, políticas, económicas, comerciales y sociales. Esto establece un punto de referencia único para la Gestión de la salud y seguridad ocupacional. Entonces, si su organización opera o comercia internacionalmente, usted puede trabajar con un solo estándar que puede simplificar su negocio. Si actualmente está trabajando para OSHAS 18001 o estándares específicos del país como ANSI / ASSE Z10 2012, CAN / CSA-Z1000-14, AS / NZS 48001: 2001 u otros, transfiérase ahora a ISO 45001. O si es nuevo en la gestión de salud y seguridad ocupacional es un gran marco para poner en su organización para construir resiliencia organizacional. El estándar es flexible y se puede adaptar para administrar salud y seguridad ocupacional y se adapta a una amplia gama de organizaciones que incluyen:  Grandes organizaciones y empresas  Pequeñas y medianas empresas 7  Organizaciones públicas y sin fines de lucro  Organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones benéficas. ISO 45001 es la nueva norma de Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que sustituirá a la actual OHSAS 18001. Disponer de un Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo robusto y eficiente le aporta un enfoque más holístico en la gestión de sus riesgos de seguridad y salud y le permite una mayor previsión tanto de sus trabajadores como de su empresa. Conclusiones 1. Mediante un enfoque estructurado para la identificación de peligros y la gestión de riesgos contribuye a mantener un ambiente de trabajo más saludable y seguro, así como a reducir el número de accidentes y los problemas de salud producidos en el lugar de trabajo. Este enfoque debería ayudar a reducir las lesiones y las bajas por enfermedad de los empleados. 2. El enfoque global ayuda a traducir los resultados de riesgo en planes de acción adecuados para la evaluación, verificación, inspección, revisión legal e investigación de accidentes, con el objetivo de reducir los riesgos, proteger a los 80%  Cumplir con la difusión del PASST  Cumplir con el informe mensual  Cumplir con el 100% de las reuniones de seguridad 95 3. Para Identificar y evaluar los riesgos potenciales existentes para la seguridad y salud en el trabajo con el fin de medir los riesgos asociados a cada actividad y minimizar el riesgo del mismo se establecieron las siguientes metas:  Cumplir con el ≤90% del programa de inspecciones.  Revisar y actualizar IPERC 4. Para el desarrollo de planes y programas para evaluar, controlar y mejorar la salud y bienestar de los trabajadores como revenir la aparición de enfermedades profesionales se establecen las siguientes metas:  Realizar monitoreo.  100% de los trabajadores con exámenes médicos  Vigilar la salud ocupacional del personal. 5. Para desarrollar los mecanismos necesarios que permitan asegurar que nuestras actividades, procesos operativos sean de forma segura y controlados con relación a sus riesgos se establecen las siguientes metas:  Tener todos los procesos asegurados  Detectar los actos y condiciones inseguros 6. Para desarrollar planes de acción que permitan asegurar un seguimiento adecuado y efectivo en la gestión de seguridad y salud e identificar oportunidades de mejora se establecen las siguientes metas:  Revisar y actualizar anualmente del PASST  Cumplir con el 100% de las Auditorías de Seguridad Programadas 7. Establecer los mecanismos necesarios para asegurar un cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo.  Cumplir al 100% los requisitos legales 8. Mejorar el desempeño del personal a través la capacitación, sensibilización y competencia en materia de seguridad y salud. 96  Obtener un índice de capacitación del 100% 9. Optimizar el desempeño del personal en el control de emergencias.  Cumplir con un 100% del programa de preparación para emergencia 10. Medir la eficacia de las acciones correctivas de un incidente y evitar que dicho incidente vuelva a ocurrir.  Analizar el 100% de nuestros incidentes como los AC y CS.  Identificar en un 100% las causas de los accidentes e incidentes Tabla 7. Cuantificación De Las Metas Cumplimiento de los indicadores (IF e IS). 10 % Mantener el liderazgo y compromiso de la Gerencia en materia de 10 % seguridad y salud en el trabajo. Identificar y evaluar los riesgos potenciales existentes para la seguridad 15 % y salud en el trabajo. Desarrollo de planes y programas de SST. 10 % Desarrollo de mecanismos para lograr las actividades. 10 % Desarrollo de planes de acción para el seguimiento de la SST. 10 % Cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo. 10 % Mejora del desempeño del personal 10 % Optimización del desempeño del personal en el control de emergencias. 10 % Eficacia de las acciones correctivas de un incidente 5 % TOTAL 100% 4.2.2.3 Soporte 4.2.2.3.1 Recursos GPG Servicios Múltiples, deberá proporcionar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Trabajo, con el presupuesto debidamente calculado para que la gestión sea óptima: 97  Recursos Materiales: oficina, mobiliario, escritorio, laptop, computadora e impresor, vehículos necesarios, material y equipos para entrenamiento y capacitación.  Personal calificado y seleccionado por competencias, de acuerdo a los requerimientos legales: gerente general, Supervisor de Seguridad, técnicos y personal de apoyo. La adquisición de materiales y equipo se deberá realizar de manera sistemática de acuerdo a las necesidades, así como también la contratación de personal para el área de SST. 4.2.2.3.2 Competencia. Propósito Establecer los lineamientos para los empleados de GPG Servicios Múltiples S.A.C., sus clientes y proveedores reciben el entrenamiento basado en la identificación de sus necesidades asociados a los riesgos de seguridad y salud en el trabajo del sistema de gestión de SST. Responsabilidades Área administrativa  Asegurar que el personal sea competente para desarrollar tareas que pueden impactar en Seguridad y Salud en el Trabajo.  Definir las competencias de los trabajadores en corresponsabilidad con el Gerente del área.  Asegurar que los trabajadores en cada función estén conscientes de: Las consecuencias reales y potenciales de sus actividades de trabajo para Seguridad y Salud en el Trabajo y los beneficios que tiene en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo un mejor desempeño personal. 98  Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr el cumplimiento de la política, procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo y de los requisitos del Sistema, incluyendo los requisitos para la preparación y respuesta ante emergencia.  Las consecuencias potenciales que tiene apartarse a los protocolos / procedimientos operativos especificados.  Tener en cuenta para la capacitación los diferentes niveles de responsabilidad, habilidad, idioma, capacidad y riesgo.  Mantener registros del entrenamiento.  Evaluará que el entrenador/instructor sea competente para desarrollar sus funciones. Trabajadores  Conocer y asistir a los programas de inducción y entrenamiento.  Aplicar los conocimientos adquiridos en el entrenamiento en la ejecución de su trabajo. Supervisión de SST  Conocer y asistir a los programas de inducción y entrenamiento.  Aplicar los conocimientos adquiridos en el entrenamiento en la ejecución de su trabajo.  Asegurarse que los trabajadores cumplan con asistir a los cursos de entrenamiento y cualquier otro requerido en la evaluación de riesgos, en horas de trabajo.  Evaluar y documentar la competencia del personal a su cargo, para realizar su trabajo mediante las observaciones en el trabajo.  Dar Inducción Específica a los empleados nuevos o transferidos en sus áreas antes de iniciar su trabajo y mantener los registros correspondientes. 99  Las personas que sean visitantes deben asegurar que reciban la inducción de visitantes antes de su ingreso al emplazamiento.  Llenar los formatos de Inducción Específica y remitir una copia al Departamento de SST en el plazo de 24 horas de completada la inducción.  Asistir al Módulo de Entrenamiento Básico en SST.  Recoger el formato de retroalimentación de parte de los visitantes y entregarlo al área de SST. Gerentes  Cumplir y asegurar el cumplimiento de las responsabilidades de la supervisión de SST.  Definir las competencias de los trabajadores en corresponsabilidad con el área de Recursos Humanos. 4.2.2.3.3 Inducciones y entrenamiento Inducción General en SST  Todos los trabajadores que desempeñaran funciones en la empresa requieren complementar la Inducción General de SST.  Todos los trabajadores nuevos requieren completar la Inducción General de SST. Entrenamiento de Inducción Específica  Este entrenamiento será realizado y documentado por el Supervisor inmediato de cada empleado nuevo o transferido.  Un listado del personal que ha recibido la inducción específica será remitido al Supervisor de seguridad.  El entrenamiento en Inducción Específica será dado en el lugar de trabajo, y en un ambiente que asegure que el mensaje pueda ser efectivamente entregado, cumpliendo los requerimientos legales vigentes. 100 Evaluación de la Efectividad del Entrenamiento  La efectividad de los programas de entrenamiento deberá medirse y revisarse por medio de lo siguiente:  Evaluando la calidad del entrenamiento impartido (ejemplo: uso de cuestionarios, evaluaciones de curso y exámenes después del entrenamiento).  Observando y evaluando las prácticas de trabajo y/o lugares de trabajo.  Análisis de accidentes/incidentes que identifiquen al entrenamiento como una causa básica o subyacente. 4.2.2.3.4 Capacitaciones En cuanto se refiere a Capacitaciones, GPG Servicios Múltiples SAC, se encargará de dar capacitaciones a sus trabajadores y funcionarios de acuerdo a sus competencias y necesidades de las actividades que realizan. Para este fin el Gerente con el Supervisor de Seguridad planificarán un cuadro mensual de capacitaciones a todo nivel y por prioridades. De ser necesario se programará la capacitación con personal externo y también se asistirá a las capacitaciones que dé el cliente en forma obligatoria para no perder la oportunidad que se nos brinde. El programa de capacitaciones se elaborará con antelación y se dará a conocer con todos los funcionarios y trabajadores ANEXO 14. 4.2.2.3.5 Toma de conciencia GPG Servicios Múltiples SAC, dentro de su filosofía de empresa tiene como principal fuente de crecimiento empresarial a la persona (colaboradores en general), para ello es importante el buen trato que se les da propiciando la mejora de la calidad de vida de cada uno de sus integrantes; para este fin nos hemos trazado estrategias que hagan posible conseguir nuestras metas:  Trato justo a sus colaboradores en cuanto se refiere a sueldos y salarios, de acuerdo a los resultados que obtengan se les bonifica adecuadamente. 101  Pagos puntuales de sueldos y salarios.  Adecuada alimentación y descanso para todos los colaboradores.  Adecuada selección de personal por competencias para realizar trabajos con calidad y sin accidentes.  Concientizarlos en el sentido de que si realizan su trabajo de manera segura se beneficiaran ellos mismos, así como también sus familiares (esposas e hijos).  Buscar la capacidad interna y externa para sus colaboradores más eficientes el cual, motivara a los demás trabajadores, para querer lograr los beneficios adicionales como los demás.  Realizar eventos deportivos para evitar el estrés de los trabajadores. 4.2.2.3.6 Comunicación Generalidades Es necesario que toda empresa tenga un sistema de comunicación, GPG Servicios Múltiples tiene un sistema de gestión adecuado para los trabajos en transporte de carga pesada debido a la necesidad de una comunicación fluida entre los responsables de área y el cliente para lo cual se cuenta con comunicaciones interna y externas, pertinentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, comunicación de acuerdo a las necesidades y con tiempo previsto y a quienes comunicar:  Entre los diversos niveles y funciones de organización.  Partes interesadas, Para establecer el proceso de comunicación, GPG tendrá en cuenta lo siguiente:  Requisitos legales y otros,  La comunicación de seguridad y salud de trabajo debe ser coherente con la información generada dentro del sistema de gestión de la misma, debe ser completamente fiable. 102 Es necesario que la empresa debe mantener la documentación como evidencia de las comunicaciones realizadas de acuerdo a los requerimientos legales de la empresa. El procedimiento de comunicaciones está ubicado en el ANEXO 15. Comunicación interna Es la comunicación que GPG Servicios Múltiples realizará entre las diferentes áreas de trabajo todo lo referente a Seguridad y Salud de trabajo. Se comunicará solamente a las personas interesadas de acuerdo a las necesidades teniendo en cuenta que debe haber información confidencial solo para determinadas áreas de trabajo, porque no debe ser para todas las áreas. Comunicación externa GPG Servicios Múltiples, comunicará al cliente la información requerida por el mismo teniendo en cuenta que la información debe ser estrictamente de Seguridad y Salud en el Trabajo, basada en los requisitos legales y otros, también habrá información confidencial cuya comunicación estará supeditada a las órdenes de la gerencia. 4.2.2.3.7 Información documentada Generalidades GPG Servicios Múltiples, ha visto por conveniente que toda información relevante sea documentada en diferentes archivadores debidamente codificados, para tener facilidad de encontrar la documentación requerida en el momento adecuado: auditorías por parte del gobierno, auditorías externas por parte del cliente y fiscalización por la entidad gubernamental correspondiente. Creación y actualización La documentación que se lleve será en dos versiones: en físico y virtual, la parte física serán las evidencias en papel debidamente codificadas y especificadas de acuerdo a los requerimientos de la empresa. 103  La documentación virtual será archivada en un disco duro a responsabilidad del gerente.  De acuerdo a la antigüedad de la documentación serán archivados en un lugar adecuado.  La actualización de los documentos de la seguridad y salud de trabajo serán de acuerdo a las normas internas de la empresa y también de acuerdo a los requerimientos legales.  La revisión de la documentación será en forma permanente para poder actualizarla constantemente, de acuerdo a los cambios legales y la mejora continua de la empresa. Control de la información documentada La información de la empresa acerca del sistema de gestión de SST se debe controlar en forma permanente para asegurarnos de que:  Que esté disponible para su uso en cuanto se requiera.  Debe estar protegida adecuadamente en físico, solo tendrán acceso las personas autorizadas para este fin.  En virtual debe estar en un disco duro protegido por contraseña adecuada al cual solo tengan acceso las personas autorizadas.  Estos documentos se deben conservar por el tiempo previsto de acuerdo a ley. Las revisiones que se realicen del sistema de gestión serán debidamente documentadas en físicas y virtual tomando las previsiones que el caso requiera. 4.2.3 Resultados respecto al objetivo específico 3: Establecer las operaciones que se requiere para diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, Cusco 2019. 104 4.2.3.1 Operación 4.2.3.1.1 Planificación y control operacional GPG Servicios Múltiples, antes de iniciar sus operaciones en transporte de carga pesada deberá elaborar el plan de seguridad de acuerdo a las actividades y objetivos requeridos ANEXO 16. 4.2.3.1.2 Procedimiento para la selección y admisión de personal. El proceso de admisión del personal se realizará siguiendo las normas y el procedimiento de selección de personal. La identificación del personal idóneo (en su mayoría conductores) se hace de acuerdo a los requerimientos de la empresa y a la especialidad de cada uno de ellos; se les da preferencia a los trabajadores del departamento del Cusco ANEXO 18. 4.2.3.1.3 Entrenamiento y capacitación del personal La Empresa por intermedio del supervisor de seguridad y salud en el trabajo deberá coordinar el dictado del curso que se solicita así mismo debe ser también quién debe proveer del material de enseñanza para el dictado del curso solicitado ANEXO 14, el siguiente comprenderá:  Instruir a los trabajadores sobre Políticas de Prevención de Riesgos  Instruir a la gerencia a través de cursos de Prevención de Riesgos.  Capacitar al personal acerca de la inducción: breve historia, objetivos, filosofía y Política de la empresa, organización y niveles de autoridad al momento de su ingreso  Educar al personal acerca de reglas, Leyes, Normas y Procedimientos basados en las normas legales y corporativas en asuntos de seguridad y salud en el trabajo.  Instruir al personal acerca de Orientación y capacitación al trabajador nuevo. 105  Capacitar al personal acerca del Trabajo Específico y Reconocimiento o Análisis de tareas de alto riesgo.  Educar al personal acerca de los Riesgos a los que se encuentran expuestos y hacerlos participar en la Elaboración del Análisis de tareas de alto riesgo.  Capacitar al personal con Charlas diarias de 5 Minutos de acuerdo al programa, o con Charlas elaboradas de acuerdo al trabajo específico que se ejecute.  Realizar Reuniones Grupales sobre temas de control de riesgo operacional, Seguridad y salud en el trabajo.  Instruir al personal sobre los procedimientos y reglamento de trabajo interno. 4.2.3.1.4 Análisis de riesgos y procedimientos de trabajo. Inventario de Tareas Críticas y/o rutinaria Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (Operativo, No operativo) PETS OPERATIVOS PETS NO OPERATIVOS Reparación mecánica en ruta Trabajos en oficina Cambio de neumático en ruta Trámites Administrativos Mantenimiento preventivo de vehículo Simbología de Seguridad en Carretera Carga transporte y descarga en camión Protección de la cabeza Prueba de alcotest Protección de ojos y cara Uso de extintores Reportes de Seguridad Orden y Limpieza Investigación de accidentes Inspecciones de Seguridad Investigación de incidentes Primeros Auxilios Inducción de ingreso a mina Derrame de Hidrocarburos Manejo de residuos Medición de Neumático en campo Limpieza de grasas y aceite. 106 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO – TRABAJOS EN OFICINA 1. PERSONAL - Personal administrativo - Supervisores - Gerente General 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - Uniforme de trabajo - Casco (cuando sea necesario) - Zapatos de seguridad - Guantes (cuando sea necesario) 3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES. EQUIPOS - Equipos de cómputo MATERIALES - Materiales de oficina (varios). 4. PROCEDIMIENTO N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Eliminar grasas y superficies mojadas. No utilizar teléfono. Reemplazar cables y enchufes con fallas. Caídas y tropezones Eliminar muebles en mal estado. Contacto con energía Cambiar sillas en mal estado. eléctrica Caminar por vía peatonal, utilizar 1 Ingreso a oficinas Posturas inadecuadas tres puntos de apoyo en escaleras. Riesgos Disergonómicos Contar sistema eléctrico a tierra. Orden y limpieza. Capacitación en Ergonomía. Inspección de equipos eléctricos. Usar EPP básico (lentes, guantes, uniforme, chaleco de seguridad y zapatos de seguridad) 5. RESTRICCIONES - No iniciar los trabajos si: 107 - Las instalaciones previamente no han sido limpiadas y ordenas. - Cuando se presenten fallas en los equipos. - Cuando los trabajadores se encuentren en mal de salud. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO - TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y POSICIONAMIENTO DEL VEHÍCULO 1. PERSONAL - Personal administrativo - Supervisores - Conductores 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - Uniforme de trabajo - Casco - Zapatos de seguridad - Guantes 3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES EQUIPOS - Equipos de computo - Vehículos MATERIALES - Varios de acuerdo a la actividad que se desarrolla 4. PROCEDIMIENTO N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Desplazamiento No transitar por zonas resbaladizas. Caídas al mismo nivel hacia oficinas No transitar por zonas con 1 Atropellos administrativas de presencia de objetos. GPG Paralización del servicio Colocar señaléticas en el área. 108 N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Contar con el mantenimiento y autorización de salida aprobado. Desplazamiento por zonas señalizadas y autorizada para peatones, charlas sobre señales informativas. Usar EPP básico (lentes, guantes, uniforme, chaleco de seguridad y zapatos de seguridad) Eliminar objetos en la zona. Orden y Limpieza en el área. Inspección visual de Realización del Check-List diario 2 forma general de la Caídas al mismo nivel previo al uso del vehículo. unidad Usar EPP básico (lentes, guantes, uniforme, chaleco de seguridad y zapatos de seguridad) Utilizar tres puntos de apoyo. Adoptar posturas adecuadas Posicionamiento del Cumplimiento de manual de 3 conductor en su Caídas a distinto nivel usuario del vehículo. unidad Usar EPP básico (lentes, guantes, uniforme, chaleco de seguridad y zapatos de seguridad) 5. RESTRICCIONES - No iniciar el trabajo si: - El vehículo no cuenta con reporte de mantenimiento al día o inspección técnica vehicular. - Conductor no cuenta con autorización. - Condiciones climáticas adversas. 109 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO – REPARACIÓN MECÁNICA EN RUTA 1. PERSONAL - Mecánico - Supervisores - Conductores 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - Uniforme de trabajo - Casco - Zapatos de seguridad - Guantes 3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES EQUIPOS - Vehículos - Vehículo de auxilio mecánico HERRAMIENTAS - Herramientas y llaves Varios de acuerdo a la actividad que se desarrolla 4. PROCEDIMIENTO N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Contar con el mantenimiento preventivo de los vehículos. Atollo Estacionar el vehículo en un lugar Ubicar un lugar Aplastamiento 1 seguro. adecuado Golpes Contar con las herramientas y Cortes a los neumáticos repuestos necesarios Choque con objetos Estacionar el No exponerse a suelos desnivelados. 2 Atollo Vehículo Colocar los tacos, conos y brequear. Atropellos 110 N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Eliminar los objetos y limpiar el área. No transitar por la carretera. Tropiezos A la sola presencia de piedras o polvo que ruedan del cerro, alejarse Golpes de la zona. 3 Asegurar Zona Caídas No enfrentarse a las personas. Agresión Caminar con precaución por lugares Aplastamiento autorizados y señalizados No dejar objetos y materiales en lugares que no corresponden. Asegurar el vehículo antes de iniciar Caída de vehículo con la reparación, brequear, enganchar. Deslizamiento Señalizar la zona de trabajo, colocar Choque Inspección de la falla conos y cintas. 4 Atropello mecánica Protegerse en una zona segura Muerte cuando un vehículo particular se Golpes aproxime. Quemaduras No usar herramientas inadecuadas o en mal estado. Cortes Usar herramientas adecuadas. Volcadura A la primera vista de cual situación Reparación de Impacto por rayos peligros retirarse del área hasta 5 Avería Choques evaluar que es seguro Despistes No estacionar el vehículo del lado del talud Aplastamiento Retirar al personal fuera de la zona de trabajo. Golpes Ordenar y limpiar la zona de trabajo 6 Prueba del Vehículo Muerte antes de iniciar la prueba. Quemaduras Asegurar las piezas antes de iniciar la prueba. 5. RESTRICCIONES No iniciar el trabajo si: - La zona no guarda las condiciones de seguridad. - No se cuenta con las herramientas necesarias para realizar el trabajo. - No se cuenta con iluminación necesaria para evaluar y ejecutar el trabajo. 111 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO – CAMBIO DE NEUMÁTICO EN RUTA 1. PERSONAL - Mecánico - Conductores 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - Uniforme de trabajo - Casco - Zapatos de seguridad - Guantes 3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 3.1. EQUIPOS - Vehículos - Vehículo de auxilio mecánico 3.2. HERRAMIENTAS - Caja de herramientas - Llaves 3.3. MATERIALES - Varios de acuerdo a la actividad que se desarrolla 112 4. PROCEDIMIENTO N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Conductor debe evaluar el terreno, para ello tendrá en cuenta el peso del vehículo y sumar a ello, el peso del personal a bordo y equipaje. No estacionarse en terreno con desniveles, zonas de derrumbes, cerca de la ladera del cerro o al borde de la carretera. Atollo Avanzar con sumo cuidado hasta un Ubicar un lugar Derrumbe lugar seguro y estable. 1 adecuado Aplastamiento Se debe ubicar a un miembro del Golpes personal de la empresa en la parte superior del vehículo para observar si existen piedras sueltas o si estas se desprenden producto de la vibración del vehículo. En la noche, se debe hacer uso de linternas para observar, caso contrario no estacionar en la zona. Transitar por zonas seguras. Si el área no es adecuada, avanzar lentamente unos metros hasta ubicar el área adecuada que permita realizar las maniobras de forma segura. Choque con objetos Estacionar el Asegurar el área con conos y de ser 2 Atollo vehículo necesario con cintas de seguridad Atropellos Un miembro del personal de la empresa (cuando sea necesario), deberá dirigir el tránsito y evitar que personas ingresen al área de trabajo. Una vez que se ha estacionado el vehículo limpiar el área y retirar las rocas o materiales que dificulten la Tropiezos ejecución del trabajo. Caídas Caminar con sumo cuidado dentro de 3 Asegurar zona Agresión la zona dónde se ha parqueado el vehículo. Aplastamiento Asegurar el área con conos y cintas de Atropello seguridad si es necesario. No enfrentarse a personas. Indicar que reduzcan la velocidad. 113 N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL No iniciar los trabajos si no se enganchado adecuadamente. No usar el gato si esté no cuenta con revisión o está en mal estado. Revisar el gato hidráulico antes de usarlo; verificar si es de la capacidad Aplastamiento adecuada de acuerdo al tipo de vehículo y peso considerando el Cortes personal a bordo y la carga. Volcadura Colocar gato Nivelar el piso sobre el cual se 4 Impacto por rayos hidráulico colocará la gata hidráulica. Choques Revisar los EPP y herramientas a Despistes utilizar. Caídas de vehículo Mantener orden y limpieza mientras se ejecuta el trabajo. Asegurar el vehículo, colocando la llanta de repuesto y los tacos. Si el vehículo está en el aire y los pernos no se han retirado, descender la gata hidráulica. Revisar las herramientas antes de usarla. No usar las herramientas que estén en mal estado. No posicionarse en 90 grados. Adoptar las posiciones ergonómicas Golpes adecuadas. Cortes Agacharse sobre los dos pies. Caídas Nunca posicionarse sobre la llave de Desajustar pernos de Tensión lumbar rueda para aflojar. 5 llanta Volcadura Limpiar los pernos antes de proceder con desajustarlos. Impacto por rayos Colocar la llave de rueda de forma Choques correcta antes de iniciar el desajuste. Despistes Usar ambas manos para desajustar. Si el perno está muy ajustado, hacer contra fuerza para desajustar. Refugiarse dentro del vehículo. Paralizar el trabajo. 114 N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL No rodar la llanta porque puede deslizarse por el terreno. Caídas Retirar la llanta con ambas manos. Aplastamiento Solicitar el apoyo del personal. Inclinación del vehículo Ubicar un lugar seguro para colocar la 6 Retirar llanta Volcadura llanta. Impacto por rayos Revisar el estado de la GH y verificar Choques que se encuentra estable. Despistes Refugiarse dentro del vehículo. Paralizar el trabajo Levantar el gato. Caídas Apoyarse con las herramientas Golpes adecuadas. Volcadura Colocar los pernos consecutivamente. 7 Colocar llanta Cuneteos Asegurar los pernos. Impacto por rayos Colocar la llanta en mal estado debajo Choques del chasis. Despistes Uso correcto de las llaves. Ordenar el área. Mantener la llanta usada debajo del chasis. Manipular el gato lentamente. No ubicarse debajo del vehículo por Caídas ningún momento. Atropello Mantener las llantas de repuesto Retirar gato debajo del chasis. 8 Aplastamiento hidráulico Personal debe continuar guiando el tránsito hasta el final de la tarea. Mantener la zona asegurada hasta que se hayan culminado los trabajos de cambio de neumático. No retirar la señalización hasta el final de la tarea. Guardar Golpes Ordenar el área. 9 herramientas y Cortes Retirar las herramientas en mal materiales estado. Atropello Nunca iniciar la marcha si antes no ha 10 Continuar marcha Despiste verificado alrededor. Atropello 115 N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Antes de partir se debe realizar la vuelta del gallo para verificar la presencia de personal o animales. Tocar el claxon antes de partir, esperar unos segundos. Aplicar las técnicas de manejo defensivo al momento de continuar la marcha hasta tener el control dentro de la vía. Mantenerse a la derecha. No ingresar al carril si observa la presencia de otro vehículo, reducir la velocidad y esperar el momento adecuado. Reducir la velocidad. Detener el vehículo si observa que existe riesgo de deslizamiento de material del talud. Observar las condiciones de la vía durante la conducción. 5. RESTRICCIONES No iniciar con el trabajo si: - La zona no guarda las condiciones de seguridad para estacionarse y realizar la reparación. - No se cuenta con las herramientas necesarias para realizar el trabajo. - No se cuenta con iluminación necesaria para evaluar y ejecutar el trabajo. 116 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS 1. PERSONAL - Mecánico - Conductores 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - Uniforme de trabajo - Casco - Zapatos de seguridad - Guantes - Traje tyvek 3. EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES EQUIPOS - Vehículos - Vehículo de auxilio mecánico HERRAMIENTAS - Herramientas y llaves MATERIALES - Varios de acuerdo a la actividad que se desarrolla 4. PROCEDIMIENTO N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL No ingresar el vehículo si el ambiente es reducido. Ingreso del vehículo Raspaduras Retirar los vehículos antes de ingresar 1 al taller Choques otro. No ingresar los vehículos si existen personas no autorizadas dentro del taller. 117 N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Asegurar que el área esté libre de obstáculos, objetos y materiales. Coordinar el ingreso de los vehículos dentro del taller de mantenimiento. Contar con personal guía para que dirija a los vehículos dentro del taller. Reducir la velocidad a menos 10km/h. No estacionar muy pegado a otros vehículos. La distancia no debe ser menor a 01 metro. Retirar los vehículos que ya hayan pasado Estacionamiento del Choques 2 por mantenimiento y liberar el área de vehículo Atropello trabajo. Reducir la velocidad a menos 10km/h. Restringir el acceso a personas no autorizadas. Brequear los vehículos antes de descender. Eliminar herramientas inadecuadas. Deslizamiento Check list de las herramientas. Golpes Check list trimestral. Mantenimiento del Practicas inadecuadas Sólo personal autorizado (mecánicos) 3 vehículo Error en el deben intervenir los equipos. mantenimiento Mecánicos autorizados y certificados. Fallas progresivas Utilizar sólo las herramientas certificadas y que estén plenamente revisadas y cuenten con calibración y mantenimiento. Eliminar las herramientas hechizas Orden y limpieza Disponer una caja para las herramientas. 4 Golpes del taller Mantener el orden y limpieza en el taller. 5. RESTRICCIONES No iniciar con el trabajo si: - Taller no está adecuado o está en mal estado. - Persona no está certificado en la marca del vehículo. - Presión por parte de la supervisión para obviar algunos procedimientos de mantenimiento. - No se cuenta con las piezas y repuestos originales. 118 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO – CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 1. PERSONAL - Supervisor de Seguridad - Conductor - Ayudante 2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - Casco de seguridad - Zapatos de seguridad - Guantes de seguridad - Lentes de seguridad claros - Chaleco reflectante - Mameluco - Tapones auditivos - Respirador con filtros para polvo 3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES - Plataforma - Equipo pesado a transportar. - Conos de seguridad. - Tacos de seguridad - Celulares. /radio - 2 juegos de Paletas de Pare y Siga. - Linterna - Kit Anti derrames 119 4. PROCEDIMIENTO N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Se colocarán tacos de seguridad en los neumáticos posteriores de la unidad. Vea que el área alrededor del vehículo este limpia y sin obstáculos. Inspeccione la plataforma de servicio: bastidor de 5ta rueda, pines de sujeción, Atrapamiento verifique la conexión de las líneas de aire Caída al mismo y luces. 1 Inspección pre-uso nivel Fallas mecánicas Inspeccione la cabina: Verifique el del equipo tablero de control electrónico, Interruptores, luces indicadoras, niveles y temperaturas de operación, presión de aire de frenos, controles hidráulicos, aire acondicionado, asiento, extintor manual, cinturón de seguridad; anote la incidencia y o problemas encontrados. Ubicar la cama baja sobre terreno firme y horizontal. De acuerdo a las funciones, el operador del equipo será el encargado de dirigir las maniobras de subida a la plataforma. Golpes Carga de equipo Durante la maniobra se tendrá el apoyo 2.1 pesado (según sea el Atrapamiento de dos vigías en los lados opuestos, caso) Muerte existiendo contacto visual en todo momento con el operador del equipo pesado y el encargado de la maniobra. El operador del equipo pesado dará arranque al equipo, subirá los implementos y empezará a mover su 120 N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL equipo alineado a las rampas de la plataforma. A partir de ese momento el supervisor dirigirá al operador del equipo pesado. El operador del equipo pesado iniciará la subida por las rampas, siempre en coordinación con el supervisor quien le comunicará en qué momento debe balancear los implementos, se tendrá en cuenta el punto de equilibrio para evitar cualquier golpe o contacto brusco entre el equipo pesado y la plataforma Una vez que el equipo este ubicado y equilibrado el supervisor comunicara al operador del equipo pesado que avance lentamente hasta la posición final del equipo en la unidad con plataforma. Así mismo, el supervisor comunicara al operador del equipo pesado que la maniobra ha culminado y puede apagar el motor y descender del equipo. El operador de la unidad con plataforma instalara 2 cadenas en las bases del equipo y procede a ajustarlas cada una utilizando un templador de cadenas. El operador de la plataforma junto con el del tractor levantará la rampa posterior y la asegurarán con las cadenas de sujeción. Retirar la señalización y los tacos de seguridad. 121 N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Ubicar la unidad sobre terreno firme y horizontal. Bajar la rampa de la unidad en terreno firme, en caso de ser necesario. Se verificará que la mercancía esta sellada, verificando que no sobrepase el Golpes, peso de 25 kg, si sobrepasa deberá ser Contusiones. trasladada con carretillas o grúas. Atrapamiento con Carga de mercancías objetos Verificar que el piso se encuentre sin 2.2 (según sea el caso) Caídas con obstáculos y seco. objetos Colocar la mercancía dentro del camión. Lesiones ergonómicas La mercancía debe estar estable, correctamente posicionada, luego se procederá asegurar dicho material con eslingas ganchos y cadenas si es necesario. Durante la maniobra se tendrá el apoyo de dos ayudantes. Suba y baje del equipo solo por donde exista peldaños. Caída a diferente 3 Subida al vehículo nivel Utilice siempre los tres puntos de apoyo, Golpes mantenga las manos libres de objetos. Antes de operar el equipo verifique: lunas, espejos y retrovisores que estén Choques completamente limpios. Encendido del 4 vehículo Atropellamiento Verifique que la palanca de cambio este en neutro y el freno de estacionamiento esté aplicado. 122 N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Arranque del motor. Caliente el motor por un espacio de 5 minutos. Verifique la presión de aire de frenos (120 PSI). El conductor o ayudante de la unidad deberá mantener comunicación constante con el supervisor. Choques Atropello Mantener una velocidad no mayor a 70 5 Traslado Volcaduras km/h en carreteras. Cuneteo Mantener una velocidad no mayor a 40 km/h en zonas rurales y urbanas, en condiciones normales. Ubicar la cama baja sobre terreno firme y horizontal. Bajar la rampa de la plataforma en terreno firme. El operador de la unidad procederá a retirar las cadenas de sujeción del equipo. Golpes, contusiones Durante la maniobra se tendrá el apoyo Descarga de equipo 6.1 pesado Atrapamiento de dos vigías en los lados opuestos, existiendo contacto visual en todo Muerte momento con el operador del tractor y el encargado de la maniobra. El operador del tractor arrancara el motor para iniciar el retroceso del tractor. El supervisor dirigirá al operador del equipo pesado, en el retroceso del equipo 123 N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL pesado para detenerse en el punto de inicio de la rampa. El supervisor comunicara al operador del equipo pesado en qué momento debe balancear los implementos, se tendrá en cuenta el punto de equilibrio para evitar cualquier golpe o contacto brusco entre el equipo pesado ya sea con la plataforma o el terreno. Una vez que el equipo este ubicado y equilibrado el supervisor comunicara al operador del equipo que descienda lentamente sobre la rampa hasta tener contacto con el terreno. Finalmente, el operador del equipo pesado seguirá retrocediendo lentamente hasta completar su salida de la plataforma. El operador de la unidad baja junto con el operador del equipo pesado; levantarán la rampa posterior y la asegurarán con las cadenas de sujeción. Retirar la señalización, los tacos de seguridad. Contusiones. El vehículo deberá estacionarse en el Atrapamiento con lugar que indique el supervisor. objetos Descarga de Se apagará el motor de la unidad. 6.2 materiales Caídas con objetos Si los materiales se pueden descargar Lesiones manualmente se realizará con la ergonómicas 124 N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL colaboración de personal capacitado en levantamiento y manipulación de cargas. Si la descarga de materiales requiere equipos para su movilización, (montacargas o grúa). En el caso de montacargas se utilizará para descargar material que no presente mucho volumen. En el caso de grúa, para descargar material con gran peso y volumen. Fijar en los puntos de enganche de la carga las eslingas hacia la pluma de la grúa, proceder a levantar el material y ubicarlo en el lugar seguro. 5. RESTRICCIONES - Solamente se usarán los siguientes toques de bocina: una bocina para arrancar motor, dos bocinas para indicar que se avanzará el vehículo hacia adelante y tres bocinas para avisar que la unidad va a retroceder. - Durante toda la maniobra de subir y/o bajar el equipo a transportar deberá estar señalizada el área correctamente con conos. - Las unidades deberán reportarse de acuerdo a las comunicaciones establecidas. 125 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO – PRUEBA DE ALCOTEST 1. PERSONAL - Ingeniero de Seguridad / Supervisor SST - Conductores - Personal administrativo 2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP BÁSICO, en caso de encontrarse en actividad laboral. 3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES - Alcoholímetro - Hoja de registro de alcotest 4. PROCEDIMIENTO N° TAREA RIESGO MEDIDAS DE CONTROL El Supervisor de seguridad al inicio de la jornada de trabajo se reunirá con los conductores y ayudantes para realizarles la prueba. Resultados aleatorios de la prueba de alcotest serán registrados en una hoja de control y en un documento donde Actos sub 1 Prueba y análisis estándares en el acredite el resultado y sea firmado por la trabajo persona que arroje un resultado positivo. Si el resultado es positivo se informara a Gerencia y se restringirá al conductor que realice sus funciones. Ante 3 reincidencias por parte de un trabajador se le procederá a retirar de la empresa 126 5. RESTRICCIONES - Ningún trabajador podrá realizar sus actividades si sobrepasa la categoría 1 (tolerancia cero). - Este procedimiento será aplicado en cualquier instalación de GPG Servicios Múltiples. - Diariamente se realizará el alcotest a trabajadores que tengan el puesto de conductores, durante el ingreso al horario de trabajo. 127 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO - USO DE EXTINTORES 1. PERSONAL - Supervisor de seguridad - Todo el personal involucrado 2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - Chaleco de seguridad - Zapatos de seguridad - Casco de seguridad - Guantes - Lentes de seguridad 3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES - Extintores PQS - Tarjeta de inspección - Lapicero / Plumón indeleble 4. PROCEDIMIENTO N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Comunicar de inmediato al área de seguridad acerca de la emergencia. Avisar a otras personas para que estén alertas (si se puede). Caídas Comunicación de Mantener la calma e indagar qué es lo 1 Quemadura incendio que se quema. Asfixia Evaluar el tipo de fuego y verificar que se cuenta con el extintor adecuado. En caso no se cuente con el extintor adecuado retirarse del lugar 128 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Verificar que la presión del extintor, se encuentre en verde. Retirar el extintor, sujetando firmemente y diríjase hacia donde está el fuego. Acercarse al incendio y ubicarse a una distancia entre 2 y 3 m. cuidando de ubicarse en contra del viento y detrás del fuego. Quemadura 2 Durante el incendio Retirar el seguro, colocar la boquilla de la Asfixia manguera en dirección de la base del fuego, aplicando el chorro de PQS/Agua hacia la base del fuego y moviendo en forma de abanico. Aplicar varias veces hasta tener la certeza que el fuego se haya extinguido. Nunca dar la espalda al lugar del siniestro, puede que el fuego se reanime. Una vez extinguido el fuego, proceder a retirar los materiales inflamables con el Daños 3 Después del Incendio equipo adecuado. colaterales Se hará la gestión para la recarga del extintor utilizado. 5. RESTRICCIONES - Tener cuidado con las quemaduras por evaluación y ubicación inadecuada. - Tener cuidado con la asfixia por gases de combustión. - Es posible incurrir en pérdidas materiales de bienes de la empresa. 129 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO - ORDEN Y LIMPIEZA 1. PERSONAL - Gerente general - Supervisor de SST - Personal involucrado 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - Chaleco de Seguridad - Zapatos con punta de acero - Tapón de oídos - Guantes - Lentes de seguridad. - Casco 3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES - Materiales de limpieza 4. PROCEDIMIENTO N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Usar guantes de nitrilo cada vez que se haga la limpieza con productos químicos y uso de mascarillas cuando se desechen residuos sólidos Contaminación Durante el trabajo, mantenga áreas química Caídas, delimitadas o contenedores dedicados al 1 Limpieza resbalones almacenamiento de desperdicios, para su Contaminación diaria disposición. biológica Los pasadizos y pasillos deben estar secos y sin obstrucciones que dificulten una rápida evacuación en casos de emergencia. 130 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Los derrames de aceites y grasas significan un peligro potencial muy serio de resbalones y caídas; y también un grave peligro de contaminación al Medio Ambiente. Tome las previsiones del caso para evitar derrames de aceites y grasas y si ocurren utilice los procedimientos que de acuerdo a las hojas MSDS. Mantener las escaleras, rampas y pasajes libres de alambres, mangueras, cables y otros que pudieran enredarnos los pies al caminar. Evite almacenar materiales de forma tal Caídas al que representen peligro de resbalones, mismo nivel Caídas a caídas, choques o enredamientos. 2 Orden diferente nivel Las herramientas y equipos deben ser Golpes, almacenados en áreas apropiadas. contusiones Las herramientas tanto manuales como eléctricas deben ser inspeccionadas mensualmente y ser codificadas de acuerdo al código de colores establecido. 5. RESTRICCIONES - Evitar uso excesivo de químicos que contaminen al Medio Ambiente. 131 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO - SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES 1. PERSONAL - Gerente general - Asistentes administrativos - Supervisor de seguridad - Conductores 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - Chaleco de Seguridad. - Casco de seguridad. - Tapón de oídos - Guantes - Lentes de seguridad - Zapatos de seguridad 3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES - Lijas - Cintas reflectivas 3M - Cúter - Regla - Señalética 4. PROCEDIMIENTO N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL En caso sea una superficie rugosa usar Limpieza del área a Cortes guantes y comenzar a lijar la superficie. 1 señalizar Golpes En caso sea una superficie lisa limpiar con un trapo húmedo y secar 132 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Marcar la superficie con ayuda de un marcador y una regla. Proceder a pegar la señalización adecuada, en caso existan superficies no planas utilizar el cúter para cortar de Cortes 2 Colocar la señalización acuerdo a la forma de la superficie. Golpes En caso se coloque la cinta reflectiva rugosa hacer el uso de guantes para evitar raspones. En caso de pintado de la superficie deberá usar obligatoriamente EPPS. 5. RESTRICCIONES - Solo personal calificado podrá hacer trabajos de señalización y pintado. 133 PETS DE PROTECCIÓN DE LA CABEZA. 1. PERSONAL. - Supervisor de SST - Personal trabajador involucrado 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - Chaleco de Seguridad. - Zapatos/botas con punta de acero. - Casco de seguridad. - Tapón de oídos. - Guantes. - Lentes de seguridad. 3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. - Casco de seguridad. 4. PROCEDIMIENTO N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 1 Uso casco de seguridad Golpes En caso sea realice un trabajos eléctricos Electrocución superiores a 15000 V el operario deberá utilizar un casco dieléctrico. En caso sea un trabajo operativo el trabajador deberá portar diariamente su casco y tafilete Se debe cambiar el casco inmediatamente, ante la presencia de perforaciones, rasgaduras, grietas, hendiduras, doblado, pérdida de flexibilidad, o ante cualquier anomalía que deteriore su contextura original. 134 - El casco debe cumplir con las normas nacionales e internacionales como la ANSI Z89.1 – 2003. - No está permitido ningún tipo de pintura u otro diseño por la parte exterior de los cascos. - Los cascos deben ser usados cuando se requiera en las actividades que GPG Servicios Múltiples ejecute y siempre que haya una señal de obligatoriedad que lo indique. - Los trabajadores deben mantener en buen estado sus cascos. Los tafiletes deben ser revisados constantemente. 5. RESTRICCIONES - Se debe utilizar siempre la protección para la cabeza; más aún cuando se haga trabajos sobre carga suspendida. 135 PETS DE PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA. 1. PERSONAL - Supervisor de SST. - Personal trabajador involucrado 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - Chaleco de Seguridad. - Zapatos con punta de acero. - Casco de seguridad - Tapón de oídos. - Guantes - Lentes de seguridad 3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. - Lentes de Seguridad 4. PROCEDIMIENTO N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Cualquier trabajador que vaya a MMG las bambas deberá utilizar lentes de Irritación de vista seguridad. 1 Uso lentes de seguridad Ceguera En caso se hagan viajes externos donde el camino es trocha se deberá hacer el uso obligatorio de lentes de seguridad - Los lentes de seguridad deben cumplir con las normas ANSI Z87.1-2003. - Los lentes de seguridad serán proporcionados de acuerdo al riesgo a que está expuesto el trabajador. - El suministro de lentes de seguridad para visitantes le corresponderá Al supervisor de SST. 136 - Los trabajadores estarán sujetos a un examen visual que este incluido en el examen médico. 5. RESTRICCIONES - Tener cuidado con sustancias u objetos que puedan dañar los ojos, usar protección siempre. 137 PETS DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 1. PERSONAL. - Supervisor de SST. - Todo el personal involucrado 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - Chaleco de Seguridad. - Zapatos/botas con punta de acero. - Tapón de oídos. - Guantes. - Lentes de seguridad. 3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. - Formato de Inspecciones de Seguridad. - Cámara fotográfica. - Cuaderno de apuntes. - Lapicero y tablero. 4. PROCEDIMIENTO - Las Inspecciones de Seguridad son realizadas por personal del Área de Seguridad. - Las Observaciones y Recomendaciones, consecuencia de las Inspecciones, serán anotadas en los formatos de inspecciones. Al final de las anotaciones firmarán en señal de conocimiento y conformidad las personas involucradas en la Inspección 138 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL El vehículo deberá estar estacionado y con el motor apagado Se colocara la señalización correspondiente: conos de seguridad a 5 m del vehículo Se verificara el uso correcto de EPPs de los conductores. El supervisor de Seguridad de acuerdo a su formato de inspección verificara el vehículo junto con el conductor Caídas Atrapamiento responsable. Golpes Se revisara tanto la parte física: asientos, 1 Inspección Atropellamiento cinturones, extintores como la parte Fallas mecánicas mecánica del vehículo de acuerdo al formato de Check List Finalmente, las inspecciones realizadas serán firmadas por el responsable de área y quedara una copia para que realice el levantamiento se sus acciones correctivas. Estas acciones correctivas tendrán una fecha de cumplimiento de acuerdo a al análisis de riesgo 5. RESTRICCIONES - Solo personal autorizado por la Gerencia, podrá realizar las Inspecciones de Seguridad. 139 PETS DE REPORTES DE SEGURIDAD. 1. PERSONAL. - Supervisor de Seguridad - Asistentes administrativos - El personal involucrado. 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - Chaleco de Seguridad. - Zapatos con punta de acero. - Casco de seguridad - Tapón de oídos. - Guantes - Lentes de seguridad. 3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. - Formato Reporte de accidentes o incidentes. - Lapicero. 4. PROCEDIMIENTO N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Eliminar o aislar objetos que puedan Caídas al hacer daño al encargado de realizar la mismo nivel o 1 Detener las actividades y evaluación. distinto nivel asegurar el área Cortes Usar EPP básico (lentes, guantes, uniforme, chaleco de seguridad y zapatos de seguridad) Eliminar o aislar objetos que puedan Evaluar la situación Caídas al hacer daño al encargado de realizar la (Identificar si es un mismo nivel o evaluación. 2 accidente, cuasi distinto nivel accidente o una Usar EPP básico (lentes, guantes, Cortes emergencia). uniforme, chaleco de seguridad y zapatos de seguridad) 140 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Eliminar o aislar objetos que puedan Caídas al hacer daño al encargado de realizar la mismo nivel o evaluación 3 Iniciar la investigación distinto nivel Cortes Usar EPP básico (lentes, guantes, uniforme, chaleco de seguridad y zapatos de seguridad) Eliminar o aislar objetos que puedan Caídas al hacer daño al encargado de realizar la mismo nivel o Completar el reporte de evaluación. 4 distinto nivel seguridad Cortes Usar EPP básico (lentes, guantes, uniforme, chaleco de seguridad y zapatos de seguridad) Eliminar o aislar objetos que puedan Caídas al hacer daño al encargado de realizar la mismo nivel o evaluación. 5 Reandar el trabajo distinto nivel Cortes Usar EPP básico (lentes, guantes, uniforme, chaleco de seguridad y zapatos de seguridad) 5. RESTRICCIONES No reportar incidentes o accidentes y la no aplicación de medidas correctivas puede originar accidentes. Se deberá presentar el formato de Reporte de Seguridad en un plazo de 24 horas identificado el Incidente, Acto y/o Condición Sub Estándar. 141 PETS DE PRIMEROS AUXILIOS. 1. PERSONAL - Gerente General - Ingeniero de Seguridad. - Supervisor de SST - Asistentes administrativos - Conductores - Trabajadores de la empresa 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - Chaleco de Seguridad. - Zapatos con punta de acero. - Casco de seguridad - Tapón de oídos. - Guantes - Lentes de seguridad. 3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES - Camioneta - Camilla. - Botella de oxígeno medicinal. - Botiquín. - Férulas. 4. PROCEDIMIENTO N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Una vez ocurrido el accidente, el personal Identificar qué tipo de Golpes, del entorno (Área de Trabajo) tomará 1 auxilio necesita el contusiones, conocimiento del tipo de lesión, producido a afectado caídas al la persona, a fin de tomar las medidas 142 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL mismo o preventivas que se requieran según la distinto nivel gravedad de las lesiones. Los Primeros Auxilios deben ser prestados por personal entrenado y capacitado para este tipo de situaciones. (Caídas a distinto y al mismo nivel, fracturas, cortes, atrapamiento, hemorragias, desmayos, atragantamiento, intoxicación, electrocución quemaduras, torceduras luxaciones etc.). QUEMADURAS. Retirar a la persona de la fuente de calor Mantener a la persona recostada, nunca con la cabeza a un nivel más bajo que los hombros. No mantener a la persona con las piernas elevadas. No se puede proporcionar líquidos. La aplicación de hielo o compresas frías en la zona afectada, no debe recomendarse nunca, ya que la perdida de calor puede ser grave y el hielo puede agravar la quemadura. Cubrir la superficie de la quemadura con apósitos estériles. Golpes, Bajo ninguna circunstancia utilizar cremas o Una vez identificado el contusiones, cualquier otro medicamento de aplicación tipo de emergencia 2 caídas al directa sobre la quemadura. proceder según sea el mismo o Proceder al traslado inmediato. tipo de situación distinto nivel Quemaduras pequeñas por calor. Aplique compresas frías en la zona afectada, nunca hielo. Cubrir la superficie de la quemadura con apósitos estériles. Bajo ninguna circunstancia reventar las ampollas que hubieren aparecido en la zona afectada. No utilizar cremas o cualquier otro medicamento de aplicación directa sobre la quemadura. Proceder al traslado al centro de salud Quemaduras por agentes químicos. Lavar con abundante agua la superficie de la zona afectada. 143 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Aplicar compresas húmedas frías en la zona afectada, nunca hielo. Si la quemadura es extensa mantener a la persona acostada. Si la quemadura es extensa nunca mantener a la persona con su cabeza a un nivel más bajo que los hombros ya que es muy peligroso, la elevación de 30º es lo correcto. No mantener a la persona con las piernas elevadas. No se puede proporcionar líquidos. Bajo ninguna circunstancia utilizar cremas o cualquier otro medicamento de aplicación directa sobre la quemadura. Proceder al traslado inmediato, teniendo precaución con los ojos, ropas y zapatos que pueden contener químicos, por lo que debe realizarse una ducha idealmente sin ropa. HERIDAS. Heridas Cortantes. Lavar la herida con abundante suero fisiológico estéril. Nunca desinfectar la herida con alcohol yodado. Si hay sangramiento, comprimir la herida con un apósito estéril. Detenido el sangramiento, aplique un apósito estéril sobre la zona de la herida, cubra con vendaje y proceda al traslado para evaluación y tratamiento médico. Heridas Contusas. Lavar la herida con abundante agua o suero fisiológico estéril. Aplicar un apósito estéril sobre la zona de la herida. Proceder al traslado para evaluación y tratamiento médico Heridas abrasivas. Lavar la herida con abundante agua o suero fisiológico estéril, procurando retirar de ella los restos de cuerpos extraños que pudiere haber. Nunca desinfectar la herida con alcohol yodado. 144 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Aplicar un apósito estéril sobre la zona de la herida. (Manejo similar a las quemaduras. Torceduras, luxaciones, dislocaciones y esguinces. De tobillo. Mantener la parte afectada en una posición reposo. Mantener la parte afectada ligeramente elevada. Aplicar hielo o compresas heladas en la zona afectada. Inmovilizar la parte afectada Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico. Estos 5 puntos se aplican para muñeca. dedos de mano o pies hombro. rodilla. codo. FRACTURAS EXPUESTAS. De tobillo. Mantener a la persona lesionada acostada. Lavar con abundante solución fisiológica. Aplicar apósito estéril sobre la herida (vendaje compresivo) para detener el sangramiento. Bajo ninguna circunstancia intentar devolver el miembro afectado a su posición original. Inmovilizar la parte afectada. Proceder al traslado urgente del paciente para evaluación y tratamiento médico. Estos 6 puntos se aplican para muñeca, dedos de mano o pes, rodilla codo, tibia o peroné, fémur antebrazo. fracturas cerradas. De tobillo. Mantener la parte afectada en una posición de reposo. Mantener la parte afectada ligeramente elevada. Aplicar hielo o compresas heladas en la zona afectada Inmovilizar la parte afectada Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico. 145 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Estos 5 puntos se aplican para MUÑECA, dedos de mano o pes, rodilla codo, tibia o peroné, fémur antebrazo, costillas. hemorragia nasal. Mantener a la persona lesionada de pie o sentada con el tronco en posición vertical y con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Comprimir manualmente la fosa nasal sangrante. No realizar taponamiento de la fosa nasal. Si el sangrado no se controla con el cambio de posición debe proceder al traslado urgente del paciente para evaluación y tratamiento médico. Proceder de la misma manera en caso de sospecharse la existencia de fractura de nariz. DESMAYOS. Evaluar si existe alteración de conciencia. Mantener a la persona acostada en una camilla. Mantener las piernas de la persona ligeramente levantadas, para restablecer la circulación sanguínea hacía la cabeza. Traslado para evaluación médica. OBJETOS INCRUSTADOS EN LA PIEL. Establecer si la lesión es de carácter superficial o no. Sólo si la lesión es de carácter superficial, retirar el cuerpo extraño utilizando una pinza debidamente esterilizada. Lavar la zona afectada con abundante agua. Si es necesario cubrir la zona afectada con una vendita autoadhesiva. En caso de lesión profunda trasladar para evaluación y tratamiento médico. INTRODUCCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS OJOS. Colocar un apósito estéril sobre el ojo afectado. 146 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Bajo ninguna circunstancia intentar extraer cuerpo extraño. TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO (T.E.C.) Controlar los signos vitales de la persona. Evaluar estado de conciencia, realizando preguntas simples, como nombre, fecha, día de la semana, nombres de sus familiares, etc. Mantener a la persona acostada. Cuando la persona recupere la conciencia, mantenerlo acostado. Procurar mantener a la persona tranquila. Si hay herida en el cuero cabelludo, colocar sobre la herida un apósito estéril. Traslado para evaluación médica. ESTADO DE SHOCK. Tranquilizar a la persona. Eliminar la causa del estado de shock (detener hemorragia, inmovilizar el miembro afectado, etc.) Retirar cuerpos extraños de boca o garganta. Mantener abiertas las vías respiratorias, colocando una almohadilla en la espalda a la altura de los omoplatos. Aflojar la ropa de la persona. Si hay presencia de vómito, colocar la cabeza de la persona hacia un costado. Mantener a la persona abrigada. Elevar las piernas de la persona a 30 o 40 centímetros por sobre la superficie del lugar en que se encuentre. Bajo ninguna circunstancia proporcionar líquidos a la persona. Identificado y atendido al personal accidentado; éste debe ser evacuado de inmediato al Centro Médico, siguiendo las primeras indicaciones (radiales) del personal Médico, a fin de no comprometer más la integridad física del accidentado. 147 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL La persona que atendió desde un inicio al accidentado informará al Médico el tipo de Primeros Auxilios brindados. En caso que, por la magnitud del accidente y la gravedad del accidentado no se le pueda evacuar de inmediato al Centro Médico; se comunicará al personal Médico para que se constituya de inmediato en el lugar del accidente; quienes evaluarán al accidentado y dispondrán lo conveniente, tomando las precauciones necesarias del caso. Se comunicará de inmediato al jefe de Seguridad para que su personal se constituya y proceda según sus responsabilidades. El jefe de Seguridad comunicará el hecho al Residente de la Unidad o encargado; así como también a la Administración para que procedan según sus responsabilidades. El Residente y/o área administrativa o la persona que esté en su reemplazo, es el único canal autorizado para comunicarse sobre el particular con las Oficinas de Trujillo y con los familiares del personal accidentado En caso de un accidente mortal, el jefe de Operaciones o la persona que esté en su reemplazo mantendrá el control y no permitirá que se toque el cadáver por ningún motivo hasta la llegada del representante del Ministerio Público (Fiscal), quien ordenará el levantamiento del mismo. El jefe de Seguridad informará dicho accidente mortal al OSINERGMIN. Y el ministerio de trabajo. 4. RESTRICCIONES - Solo personal calificado y/o entrenado en primeros auxilios, podrá prestar auxilio al accidentado. 148 PETS MANEJO DE DERRAME DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 1. PERSONAL - Área de seguridad y Salud en el Trabajo. - Conductores, ayudante, personal de carga - Supervisión de Operaciones 2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - Lentes de seguridad. - Casco de seguridad. - Guantes de jebe. - Botas con punta de acero, planta antideslizante. - Ropa de trabajo con cinta reflectiva. 3. EQUIPOS, HERRAMIENTAS / MATERIALES - Materiales y equipos para el recojo de suelo contaminado. - Libro de Registro de Ingreso y Salida de Sustancias Tóxicas de la Unidad Minera. - Hojas MSDS de las sustancias tóxicas. - Cintas de seguridad. - Conos de seguridad - Avisos de prevención de riesgo químico. - Kit ambiental - Extintor. 4. PROCEDIMIENTO N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Colocarle el EPP específico para situaciones de derrames. Identificación del tipo de Caídas, Derrames menores a 30 cm de 1 hidrocarburo o sustancia resbalones diámetro. química Se debe proceder inmediatamente a la limpieza del derrame. 149 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Derrames mayores de 30 cm de diámetro. Se reportan al área de Seguridad o de forma verbal en el momento que ocurrió el derrame. El responsable del área deberá proceder inmediatamente a la limpieza del derrame. Contaminación Durante el trabajo, mantenga áreas Alertar a toda persona química delimitadas o contenedores dedicados al 2 cercana al derrame Caídas, almacenamiento de desperdicios. resbalones Una vez observado el suceso aisle Apagar toda fuente de cualquier tipo de objetivo que pueda 3 Quemaduras ignición generar el incendio de la sustancia química. Los derrames de aceites y grasas Contaminación significan un peligro potencial muy serio química de resbalones y caídas; y también un Consultar la hoja de Caídas, grave peligro de contaminación al Medio 4 seguridad de la sustancia resbalones Ambiente. Tome las previsiones del caso Contaminación para evitar derrames de aceites y grasas, biológica utilice los procedimientos que de acuerdo a las hojas MSDS. La tierra o suelo contaminado con sustancias químicas debe ser neutralizada antes de ser dispuesta en la cancha de relaves Contaminación El movimiento de la tierra contaminada química con sustancias químicas debe ser llevado Limpieza de la tierra o Caídas, a cabo bajo la supervisión de personal 5 suelo contaminado resbalones especializado de Seguridad. Contaminación El responsable del derrame deberá biológica asegurarse que el suelo quede completamente libre de sustancias químicas y deberá solicitar el visto bueno final del Área de Medio Ambiente antes de abandonar el área impactada. 150 PETS MEDICIÓN DE NEUMÁTICOS EN CAMPO 1. PERSONAL - Supervisor de Operaciones - Supervisor de Seguridad. - Conductores / operadores. 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - Todo el personal deberá usar el EPP básico requerido en el proyecto, como se muestra a continuación: - Tener en cuenta que se deberá usar prendas de seguridad de material reflectivo, con camisas de manga larga y pantalones. - Casco de Seguridad con barbiquejo. - Zapatos /botas de Seguridad. - Guantes de badana o cuero, nitrilo o algodón, neopreno, según sea la necesidad - Tapones auditivos. 3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES - Desarmador saca válvula. - Manguera de aire. - Interiores de válvula, tapas y válvulas. - Manómetro de reloj o de espiga. - Dispositivo de agua jabonosa para verificar fugas. - Compresor de aire. 4. PROCEDIMIENTO. 151 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Detener el vehículo, Esperar a que el operador apague el 1 estacionarlo y Aplastamiento equipo engancharlo. Cerciorarse que el operador del vehículo pueda observar al operario mientras realiza la toma de Presiones (de ser preferible que se encuentre fuera de su cabina para que pueda observar adecuadamente). Cerciorarse que el operador del vehículo pueda observar al operario mientras realiza la toma de Presiones (de ser preferible que se encuentre fuera de su cabina para que pueda observar adecuadamente). Retirar el tapón de válvula. Tomar la lectura de presión con ayuda de Aplastamiento, un medidor de presión tipo manómetro o 2 golpes, cortes. espiga el cual debe de estar debidamente Toma de presión calibrado previamente en el taller pudiendo establecer así una lectura real. La presión registrada debe anotarse en el cuaderno de registro tal cual fue encontrada, sin modificaciones o alteraciones. Es importante conocer en cada caso cual es la presión de aire adecuada, es decir la recomendada por cada uno de los fabricantes de las diferentes marcas que se encuentran en servicio para tener en cuenta esa información para el registro. En caso de faltar aire: Retirar el interior de válvula del pitón 152 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Colocar la válvula o conector de llenado de aire Conectar manguera de aire Abrir la válvula de paso de aire Llenar a la presión recomendada. Retirar manguera. Retirar la válvula o conector de llenado de aire Colocar un interior de válvula nuevo. Comprobar si hay fugas de aire por la válvula por método de una solución jabonosa contenida en un recipiente debidamente rotulado. Tapar el pitón con su respectivo tapón. Retirar los tacos de seguridad y conos. Finalización de la toma Aplastamiento, Comunicar al operador del vehículo la 3 de presión golpes, cortes. conformidad del trabajo. Dar Operativo al Vehículo. 5. RESTRICCIONES. - No asistir en condiciones físicas o mentales disminuidas al centro de trabajo / bajo influencia de alcohol o drogas, medicamentos que generen sueño. - No mostrar conductas impropias ante sus compañeros de trabajo. - Durante el trabajo está prohibido ingerir alimento alguno. - No está permitido operar la compresora sin contar con la autorización correspondiente. - No está permitido operar unidades móviles sin contar con la autorización respectiva para operar equipos en mina. 153 PETS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 1. PERSONAL. - Supervisor de seguridad. - Supervisores de Área. 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. - Chaleco de Seguridad. - Zapatos con punta de acero. - Casco de seguridad con barbiquejo. - Tapón de oídos. - Guantes de cuero. - Lentes de seguridad 3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. - Formatos de Investigación de Accidentes - Formatos de Charlas de Capacitación - Cámara fotográfica. - Cuaderno de apuntes. - Lapicero y tablero 4. PROCEDIMIENTO N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL El Supervisor de Seguridad reporta e investiga en el cual ocurra cualquier incidente /accidente, usando el Formato Golpes, Caídas Reporte e investigación respectivo, el cual es el reporte de 1 al mismo o de accidentes Investigación Interna de Incidentes / distinto nivel Accidentes (Personal o de Equipo). El Supervisor de Seguridad, dentro de las 24 horas de ocurrido el suceso. Proporcionará 154 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL un FLASH REPORT informativo al gerente de la empresa. La investigación será liderada por el supervisor donde ocurrió el accidente, quien realizara una entrevista personal con el accidentado, testigos y demás personas involucradas sobre el hecho con el fin de obtener toda la información sobre lo ocurrido para luego en conjunto con el Supervisor de Seguridad, Testigos y accidentados conformar un equipo de investigación y buscar las posibles causas inmediatas que originaron el accidente y así determinar las causas básicas del mismo. En caso de algún accidente personal el Área Médica será la única autorizada a remitir el diagnóstico y estado de salud del accidentado. En el caso de daños a la propiedad y/o al proceso productivo, se mencionarán los montos estimados. El objetivo de este documento es la Prevención de Riesgos, en el probable caso que otras áreas se enfrenten a condiciones similares. El Supervisor de Seguridad proporcionará a todas las Superintendencias o Jefaturas de Área, un reporte mensual del estado de las acciones correctivas. El Supervisor de Seguridad en caso incidentes peligrosos y/o situaciones de emergencia y accidentes mortales, deberá 155 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL notificar dentro de las 24 horas a las siguientes entidades: Al Ministerio de Energía y Minas, a través de su página web http://extranet.minem.gob.pe Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de su portal institucional www.trabajo.gob.pe; Al OSINERGMIN, según procedimiento de reporte de emergencias correspondiente; A los Gobiernos Regionales, según corresponda. 5. RESTRICCIONES Solo personal calificado podrá realizar la investigación del incidente y/o accidente. 156 PETS INDUCCIÓN PARA INGRESO A MINA 1. PERSONAL. - Supervisores de Área. - Supervisor de Seguridad. - Personal de Administración. - Personal trabajador involucrado. 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. - Chaleco de Seguridad. - Zapatos con punta de acero. - Casco de seguridad con barbiquejo - Guantes de cuero. 3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. - Equipo Proyector Multimedia - Equipo de cómputo. - Ecran, lapiceros, tableros. - Formatos de Capacitación. Anexo 05. D.S. 023 -2017 -EM - Herramientas de gestión (Formatos IPERC, Cartillas de Código de Colores, Políticas de Seguridad. - Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. - Material para las evaluaciones (exámenes). 4. PROCEDIMIENTO N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Todo trabajador debe someterse a un examen Golpes, Caídas Inducción para ingreso a 1 al mismo o médico ocupacional y el resultado debe ser mina distinto nivel APTO. 157 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Todo trabajador sebe pasar un examen Psicológico por competencias, y el resultado debe ser APTO. El curso será dictado por personal profesional de MMG Las Bambas de las Áreas de Seguridad, Centro Médico, Medio Ambiente, Administración. El trabajador debe conocer en el terreno los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) de las tareas o actividades de su ocupación, el desarrollo de las comunicaciones, control de riesgos operacionales, orden y limpieza, protecciones mecánicas y eléctricas, EPP de su ocupación, sustancias peligrosas, etc. Después de haber culminado la inducción al personal nuevo éste deberá ser evaluado en los temas capacitados y haber aprobado con una nota mayor o igual a 14 puntos. Si el personal no llega al puntaje establecido, este será reforzado en los temas donde tuvo deficiencia y nuevamente evaluado. Si después de la segunda evaluación el trabajador no llega al puntaje establecido (14), se considera como desaprobado y no podrá ingresar a mina. Todo trabajador conductor que ingrese a MMG Las Bambas debe contar con seguro complementario de trabajos de riesgo. SCTR. 5. RESTRICCIONES - Solo personal calificado podrá dar la inducción de seguridad al personal ingresante. 158 PETS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1. PERSONAL - Ingeniero de Seguridad / Supervisor SST. - Responsable Manejo de RRSS. - Supervisor de Campo. - Operadores de Equipos y Personal de Piso. 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P - Casco de seguridad con barbiquejo. - Lentes de seguridad. - Guantes de cuero. - Zapatos o botas de seguridad punta de acero. - Uniforme con cintas reflectivas. - Bloqueador solar. En caso aplique - Impermeable para lluvias. En caso aplique 3. HERRAMIENTAS EQUIPOS Y MATERIALES. - Recipientes para residuos (tachos según el código de colores de RRSS). - Bolsas de color negro. - Trapos industriales. - Aspiradoras. - Escobas, recogedores. 4. PROCEDIMIENTO N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 1 Clasificación de Golpes, Caídas La disposición de los residuos sólidos se Residuos Solidos al mismo o realiza de acuerdo a la clasificación por distinto nivel tipo y colores establecidos por su peligrosidad en residuos peligrosos y no 159 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL peligrosos; asimismo, cada uno se subclasificará en reciclables y no reciclables, a continuación, se detalla esta clasificación: Residuos No Peligrosos Reciclables Plásticos: Se consideran dentro de esta clasificación a las botellas de plástico, bolsas limpias, Stretch film, vasos plásticos, etc. Deben ser almacenados en los cilindros y/o contenedores de COLOR BLANCO. Papeles y Cartones: Deben ser almacenados en cilindros de COLOR AZUL y/o depósitos destinados para tal fin. Para su segregación, se deben retirar zunchos, Tecnopor y/o plásticos o metales. Metales: Deben ser colocados en cilindros de COLOR AMARILLO. En caso de acumular residuos metálicos con un volumen superior a la capacidad del cilindro, deben ser trasladados a una zona de acopio previamente definida. Los residuos metálicos no deben encontrarse impregnados de contaminantes, en caso de estarlo, el área generadora solicita la evaluación de estos residuos, quien define su clasificación como peligrosos o no peligroso. Vidrios: Deben ser dispuestos en los depósitos de COLOR VERDE. 160 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Llantas: Las llantas deben ser apiladas en el área destinada para tal fin, rotulándose el área como “LLANTAS EN DESUSO”. El apilamiento de las llantas debe garantizar su estabilidad para evitar posibles accidentes por caídas. No Reciclables Residuos de alimentos: Son generados a diario por el Concesionario de alimentación, debiéndose segregar en crudos y cocidos y dispuestos en los cilindros de COLOR MARRÓN o en bolsas plásticas color negro en caso de superar la capacidad del cilindro. De ser factible y previa coordinación con el Cliente, se podrá implementar un sistema de compostaje para este tipo de residuos. Residuos generales (comunes): La generación de estos residuos es constante durante la jornada de trabajo, por lo que se debe evaluar la frecuencia de recojo de acuerdo a la cantidad de residuos generada por día. Estos residuos se segregan en los recipientes de COLOR NEGRO. Reciclables Aceites usados: Deben ser dispuestos temporalmente en depósitos de almacenamiento señalizados, colocados sobre parihuelas, en cilindros metálicos COLOR ROJO con el rótulo “ACEITE RESIDUAL” y con tapa de seguridad en buenas condiciones, hasta ser trasladados hacia su lugar de tratamiento y/o disposición final 161 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL No Reciclables Sólidos contaminados: Los trapos impregnados con solventes, petróleo, aceite y/o grasa deben ser dispuestos en los depósitos de COLOR ROJO y transportados al área de acopio previamente definida. 2 Manejo de Residuos Golpes, Caídas En los lugares que se generen residuos sólidos solidos al mismo o se deberá contar con los depósitos necesarios distinto nivel para una buena segregación; estos depósitos deberán ser del color indicadas anteriormente y contar con el rótulo que identifique el tipo de residuo que debe contener, además de contar con bolsas en el interior para una fácil manipulación del contenido cuando se requiera. 5. RESTRICCIONES. - Todo personal debe estar capacitado en manejo de residuos sólidos. - El personal debe utilizar EPP correspondiente. 162 PETS DE LIMPIEZA DE GRASAS Y ACEITES 1. PERSONAL - Personal de operaciones que manipulen aceites y grasas. - Personal de seguridad y Medio Ambiente 2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - Lentes de seguridad. - Casco de seguridad con barbiquejo. - Guantes de Jebe y de Neoprene. - Botas de jebe con punta de acero. - Ropa de trabajo con cinta reflectiva. - Tapones de oído. 3. EQUIPOS, HERRAMIENTAS / MATERIALES - Hojas MSDS - Plan de contingencias ante derrames de Hidrocarburos - Cilindros de color rojo rotulado para aceite usado. - Kit Ambiental (trapos industriales, paños absorbentes, salchichas) 4. PROCEDIMIENTO N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 1 Limpieza de grasas y Contaminación Las trampas de grasa y aceites deben ser aceites química, ambientalmente bien manejadas ya que biológica mediante este procedimiento se evitará que cualquier residuo entre en contacto con aguas superficiales y suelo contaminando estos recursos. El personal que realiza la limpieza de la trampa de grasas y aceites debe utilizar todos los EPPs adecuados. 163 N° TAREA/ ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Al momento de realizar la disposición el contenedor no debe exceder los 25 Kg. Asimismo, el personal debe tener la postura adecuada para levantar los contenedores. El hidrocarburo retirado será depositado en un cilindro el mismo que será llenado hasta las 3/4 partes del volumen del mismo. Los paños absorbentes contaminados se disponen en bolsas y son depositados en el cilindro de color rojo. Luego que el cilindro ha sido llenado debe ser trasladado y almacenado en un lugar adecuado. Hacer la gestión para con el cliente o el área de medio ambiente para el retiro y tratamiento de los residuos. 5. RESTRICCIONES. - Solo personal calificado y entrenado podrá realizar este tipo de actividades, en cuanto a la limpieza de trampas de grasa y aceites. 164 4.2.3.1.5 Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST Para este fin GPG utilizará siempre la jerarquía de controles para eliminar peligros y reducir los riesgos, siendo: Controles duros:  Eliminar el peligro,  Sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos,  Utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo, Controles blandos:  Utilizar controles administrativos, incluyendo la capacitación y formación de los funcionarios y trabajadores,  Utilizar equipo de protección personal adecuado. Es muy importante señalar que siempre se debe utilizar los controles duros, debido a que los controles blandos son solamente complementarios en la eliminación y reducción de riesgos. 4.2.3.1.6 Gestión del cambio GPG para la implementación y el control de los cambios planificados sean estos temporales y permanentes que puedan impactar en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, los cuales pueden incluir:  Nuevos productos, servicios y procesos.  Cambios en los requisitos legales.  Cambios en el conocimiento o información sobre los peligros y riesgos para la Seguridad y Salud de Trabajo.  Nuevos conocimientos y tecnología. Para todo ello la empresa deberá efectuar un nuevo plan de Seguridad y Salud de Trabajo empezando por la gestión de riesgos. 165 4.2.3.1.7 Compras Generalidades Para el proceso de compras de elementos de protección individual y colectiva, equipos de medición para higiene industrial, se debe tener en cuenta la certificación adecuada de acuerdo a las normas internacionales y nacionales, asegurando con ello la comodidad de los trabajadores y que puedan utilizarlo con mucha facilidad sin contratiempos. Proveedores Para este fin se deberá elaborar un contrato especial asesorado por el abogado externo para que las empresas contratadas cumplan con el sistema de gestión Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales que todo sistema de gestión de Seguridad y Salud de Trabajo contempla. Contratación Externa Para este rubro también es importante contar con el asesoramiento del Ingeniero especialista en SST para cumplir de manera adecuada con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Trabajo. 4.2.3.1.8 Preparación y respuesta ante emergencias Este plan de emergencia ha sido elaborado para un mejor planeamiento de respuesta y control de las emergencias, en el cual encontraremos normas prácticas, procedimientos y asignación de responsabilidades. El Plan de Preparación y respuesta para emergencias para la empresa GPG cuya actividad es el Transporte de Mercancías está basado en el D.S. N° 024-2016-EM además de la normativa del MTC, específicamente para el caso de Transporte de Materiales Peligrosos, está basado en el contenido de la Ley N° 28256 “Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos”, su Reglamento emitido a través del Decreto Supremo N° 021-2008-MTC y su modificación emitida mediante el D.S. N° 030-2008- MTC, el cual establece 166 las normas derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y transporte de los materiales peligrosos, con sujeción a los principios de minimización de impactos, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y bienestar a la persona humana. GPG SERVICIOS MÚLTIPLES SAC emite el Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias, con la finalidad de prevenir incidentes o accidentes con daños personales o siniestros que deriven en alteraciones a la propiedad, medio ambiente y/o la continuidad operacional del transporte ANEXO 17. 4.2.4 Resultados respecto al objetivo específico 4: Establecer los mecanismos de evaluación y mejora para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, Cusco 2019. 4.2.4.1 Evaluación del desempeño 4.2.4.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño El Plan de Seguridad de GPG., contiene los procedimientos para controlar y medir el Comportamiento en materia de Seguridad y Salud en el trabajo definidos por: A. Desempeño Son los resultados medibles de la Gestión de riesgos en materia de Seguridad y Salud en el trabajo que se ejecuta en la Empresa. Evaluación del Cumplimiento Legal. GPG para Evaluar el Cumplimiento Legal a través de sus funcionarios de primera línea que se apoya:  Mediante Auditorías Internas, Externas  Inspecciones Reglamentarias  Análisis de Requisitos Legales y que estén actualizadas. 167  Revisiones de documentos  Entrevistas, Check List 4.2.4.1.2 Generalidades GPG implementará para el mantenimiento de los procesos productivos con calidad y sin accidentes la medición y seguimiento, el análisis y la evaluación de desempeño en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: A. Seguimiento y medición Criterios con los que GPG evaluara su desempeño en la Seguridad y Salud de Trabajo:  El grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros  Actividades, tareas y operaciones en las que se deben identificar los peligros, riesgos y oportunidades.  El cumplimiento de los objetivos en forma sistemática de la Seguridad y Salud de Trabajo.  La eficacia de los controles: operacionales y otros.  Otros métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, aplicables para asegurar resultados óptimos.  Programar las fechas de realización del seguimiento y la medición.  Programar cuando se deben realizar el análisis, evaluación y comunicación de los resultados del seguimiento y la medición. GPG, debe evaluar el desempeño de la Seguridad y Salud de Trabajo determinando su eficacia, mejorando los estándares, procedimientos y controles para obtener una Mejora Continua; esta evaluación documentada debe ser registrada y archivada adecuadamente. 4.2.4.1.3 Evaluación del cumplimiento GPG, deberá establecer, implementar y mantener procesos, el cumplimiento de los requisitos legales y otros; para este fin debe: 168  Programar la frecuencia y determinar los métodos para la evaluación del cumplimiento.  Evaluar el cumplimiento y tomar las acciones correctivas necesarias.  Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros.  Mantener archivada la información documentada de los resultados de la evaluación del cumplimiento. 4.2.4.1.4 Auditoria interna GPG Servicios Múltiples SAC deberá planificar, establecer y mantener un programa de auditorías internas y externas para dar cumplimiento de la ley y normas del cliente para lo cual tendremos en cuenta las Evaluaciones de Riesgo de las actividades a que nos abocaremos y también de los resultados de las Auditorias previas. Para GPG Servicios Múltiples, es necesario verificar sistemáticamente, en forma independiente y documentado el sistema de gestión de SST para evaluar objetivamente las evidencias del sistema. La Auditoría revisa y evalúa el desempeño y la eficacia del Sistema de gestión de SST. Las Auditorías Internas se realizarán con personal idóneo y calificado que conozca las actividades que realizamos, que sean honestos e imparciales, y objetivos; para la Auditoría Externa se deberá contratar personas o empresas competitivas en la rama para tener una evaluación real del cumplimiento de los objetivos en el sistema de gestión de SST. ANEXO 19. A. Objetivos de la Auditoría:  Comprobación de las obligaciones del empresario en relación con la evaluación de riesgos.  Tipo y planificación de las actividades preventivas 169  La Organización y los recursos necesarios para ejecutarlos  La evaluación de la eficacia del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa. B. Ejecución de la Auditoria Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente:  Reunión Inicial.  Recojo de evidencias.  Documentación de los resultados.  Reunión final, con la consiguiente redacción del Acta de cierre. Luego de realizada la Auditoría, el resultado debe de ser entregado gerente de la empresa para su respectiva revisión, y su toma de decisiones posteriores para ser ejecutadas en el tiempo previsto por dicho funcionario, especialmente con lo de las medidas correctivas, preventivas y acciones a implementar para una mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. C. Generalidades GPG Servicios Múltiples, deberá programar auditorías internas con cierta periodicidad que al año por lo menos debería haber dos auditorías internas en seguridad y salud de trabajo, para este fin deberá capacitar a un equipo de trabajo para realizar auditoría imparcial y contemplar claramente la eficacia del sistema de gestión de seguridad en todos sus aspectos. a) Conforme con: 1) Requisitos propios de GPG Servicios Múltiples para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de Trabajo que incluirán, la política y los objetivos. 2) Los requisitos de Seguridad y Salud de Trabajo basados en la norma ISO 45001:2018. 170 b) Se levantarán las observaciones encontradas a la brevedad y se mantendrá de manera eficaz. D. Programa de auditoría interna. GPG Servicios Múltiples, deberá referente a su sistema de seguridad y salud en el trabajo: a) Planificar, establecer y mantener programas de auditoría que incluyan la frecuencia, responsables, consultas y la elaboración de los informes con sus resultados de las auditorías previas. b) Definir los criterios y el alcance para cada auditoría. c) Seleccionar auditores para llevar a cabo las auditorías, con lo que asegurará la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. d) Asegurarse que los resultados de las auditorías se informen a la alta dirección y directorio, así mismo los hallazgos deben de comunicarse a los trabajadores, sus representantes y partes interesadas. e) Tomar acciones y correcciones correspondientes para las no conformidades y de esta manera conseguir la mejora continua del desempeño en seguridad y salud en el trabajo. f) Conservar la información documentada de las auditorías las que servirán como evidencia. ANEXO 2 y 19 4.2.4.1.5 Revisión por la dirección El Gerente de GPG Servicios Múltiples realizará revisiones del cumplimiento de la performance programada del personal, el Performance y el seguimiento de las acciones correctivas, cuyo informe será dado por el supervisor de seguridad. 171 Se llevarán a cabo revisiones formales de la gerencia por lo menos una vez al año. Estas revisiones anuales incluirán una presentación de los resultados de auditorías y evaluaciones anuales, así como los otros factores revisados mensualmente. Las revisiones anuales seguirán una agenda formal y abordarán conveniencia, adecuación, efectividad de los sistemas de SST. Estas reuniones formales anuales considerarán aspectos tales como:  Informes de Estadísticas de accidentes/incidentes, tendencias;  Informes de auditorías;  Eficacia del sistema de medidas correctivas;  Detalles sobre asuntos legales;  Situación de los controles para riesgos extremos del emplazamiento como parte del proceso de evaluación.  La necesidad de modificaciones importantes a los procedimientos existentes, o la necesidad de nuevos procedimientos;  Tendencias de la industria según corresponda, y cambios importantes en los reglamentos del Gobierno Peruano;  Revisión del análisis e indicaciones/tendencias;  Revisión y discusión de objetivos y metas para al año venidero;  Presupuesto y recursos necesarios para llegar a las metas; y  Otros aspectos como quejas/servicios públicos.  Se llevará registros de las revisiones y acciones necesarias para garantizar la mejora continua del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 172 4.2.4.2 Mejora 4.2.4.2.1 Generalidades GPG Servicios Múltiples, debe determinar las oportunidades de mejora en forma continua para implementar las acciones necesarias, para conseguir los objetivos y metas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 4.2.4.2.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas Son los procedimientos para poder identificar y detectar los incumplimientos en accidentes e incidentes ocurridos, y con ello poder tomar acciones correctivas inmediatas y necesarias para Minimizar o Eliminar las lesiones o daños al o a los afectados. Nos podemos encontrar con:  Accidentes,  Cuasi Accidentes,  Emergencias La Acción Correctiva, es la Acción que se toma para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto, mala operación o cualquier situación indeseable existente para impedir su repetición; por ello se recomienda tomar medidas correctivas a las causas básicas, para que no vuelva a ocurrir el evento, porque si las medidas correctivas se toman a las causas inmediatas, entonces las medidas solamente serán temporales. Las acciones correctivas deben ser sometidas a un periodo de observación y de seguimiento durante el cual se debe comprobar su efectividad, luego ir retirando paulatinamente el monitoreo, cuando se esté seguro de que las acciones son buenas y no hay posibilidades de fallas que ocasionen eventos no deseados. No conformidad, es una desviación de las pautas de trabajo, los cuales pueden generar lesiones o enfermedades profesionales en los trabajadores. Es un INCUMPLIMIENTO QUE TIENE QUE SER CORREGIDO. 173 Acción Preventiva, es una acción tomada para eliminar las verdaderas Causas de una No Conformidad de alto potencial de riesgo de posible ocurrencia de evento no deseado, el cual se tiene que PREVENIR que se produzca. Para evitar la pérdida de la base de datos de los documentos de SST que fue uno de los problemas identificados en la empresa, se plantea realizar una copia de seguridad en una plataforma virtual como puede ser Google Drive, esto también formara parte de la mejora continua del SGSST. 4.2.4.2.3 Mejora continua La mejora continua de la capacidad y resultados debe ser el objetivo permanente de la empresa GPG Servicios Múltiples para ello se utilizará el ciclo PHVA, el cual se basa en el principio de mejora continua de la gestión de la calidad. Ésta es una de las bases que inspiran la filosofía de toda gestión excelente. La base del modelo de mejora continua es la autoevaluación. En ella detectamos puntos fuertes, que hay que tratar de mantener y áreas de mejora, cuyo objetivo deberá ser un proyecto de mejora. El ciclo PHVA de mejora continua se basa en los siguientes apartados: Planificar Organización lógica del trabajo  Identificación del problema y planificación.  Observaciones y análisis.  Establecimiento de objetivos a alcanzar.  Establecimiento de indicadores de control. Hacer Correcta realización de las tareas planificadas  Preparación exhaustiva y sistemática de lo previsto. 174  Aplicación controlada del plan.  Verificación de la aplicación. Verificar Comprobación de logros obtenidos  Verificación de los resultados d las acciones realizadas.  Comparación con los objetivos. Actuar Posibilidad de aprovechar y extender aprendizajes y experiencias adquiridas en otros casos  Analizar los datos obtenidos.  Proponer alternativa de mejora.  Estandarización y consolidación.  Preparación de la siguiente etapa del plan. La excelencia ha de alcanzarse mediante un proceso de mejora continua. Mejora, en todos los campos, de las capacidades del personal, eficiencia de los recursos, de las relaciones con el público, entre los miembros de la organización, con la sociedad y cuanto se le ocurra a la organización, que pueda mejorarse en dicha organización, y que se traduzca en una mejora de la calidad del producto o servicio que préstamos. Alcanzar los mejores resultados, no es labor de un día. Es un proceso progresivo en el que no puede haber retrocesos. Han de cumplirse los objetivos de la organización, y prepararse para los próximos retos. Lo deseable es mejorar un poco día a día, y tomarlo como hábito, y no dejar las cosas tal como están, teniendo altibajos. Lo peor es un rendimiento irregular. Con estas últimas situaciones, no se pueden predecir los resultados de la organización, porque los datos e información, no son fiables ni homogéneos. Cuando se detecta un problema, la respuesta y 175 solución, ha de ser inmediata. No nos podemos demorar, pues podría originar consecuencias desastrosas. La mejora continua implica tanto la implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, como el aprendizaje continuo de la organización, el seguimiento de una filosofía de gestión, y la participación activa de todas las personas, encabezadas por sus líderes y secundados por los liderados. Las empresas no pueden seguir dando la ventaja de no utilizar plenamente la capacidad intelectual, creativa y la experiencia de todas sus personas. Ya se ha pasado la época en que unos pensaban y otros sólo trabajaban. Como en los deportes colectivos donde existía una figura pensante y otros corrían y se sacrificaban a su alrededor, hoy ya en los equipos todos tienen el deber de pensar y correr. De igual forma como producto de los cambios sociales y culturales, en las empresas todos tienen el deber de poner lo mejor de sí para el éxito de la organización. Sus puestos de trabajo, su futuro y sus posibilidades de crecimiento de desarrollo personal y laboral dependen plenamente de ello. Como conclusión, basta resaltar que sin mejora continua no se puede garantizar un nivel de gestión. Si es tan evidente y necesaria la mejora continua, cómo es factible pues que muchos empresarios y directores de empresas se nieguen a verla y adoptarla, o, dicho en otras palabras, ¿por qué se niegan a tomar conciencia de dicha “obligatoria” necesidad? Si hay que hacer y pensar al mismo tiempo, sabiendo que la rapidez y agilidad es crítica, ¿no es cierto que tenemos que tener preparada nuestra organización para parar lo mínimo para analizar los problemas? Por todo ello, GPG Servicios Múltiples a través de sus líderes son conscientes de que día a día deben mejorar sus servicios y procesos para la satisfacción del cliente y suya, para ser 176 competitivos en el mercado laboral, en caso contrario se verán obligados a sucumbir ante los competidores. 4.3 Resultados respecto al Objetivo General Los resultados con respecto al objetivo general el cual es diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, Cusco 2019 se evidencian en el contenido de los objetivos específicos, al ser este un englobe de cada una de las partes que fueron desglosadas en los objetivos específicos de la presente investigación. 177 Capítulo V: Discusión de Resultados 5.1 Presentar la contrastación de los resultados del trabajo de campo Según la información obtenida de la empresa GPG Servicios Múltiples SAC en el objetivo específico 1 en el título “Contexto de la organización” se identificó que el MOF (Manual de Organizaciones y Funciones) que no estaba de acuerdo al organigrama de la empresa, para esto se actualizaron puestos de trabajo tales como: Asistente Administrativo, Asistente de Seguridad, Supervisor de Operaciones, Medico Ocupacional y sus tareas correspondientes con el fin de dejar actualizado y de manera jerárquica los puestos de trabajo ya que esto podría generar una multa de 0.77 UIT por la SUNAFIL cuando se genere una auditoria a la empresa de acuerdo a (Nueva escala de multas SUNAFIL, 2017). Dentro del análisis del objetivo específico 2 título “Liderazgo y participación de los trabajadores” se identificó que los trabajadores no cumplen con el llenado correcto de registros de seguridad debido a que algunos de estos no existen: IPERC continuo. Violándose el art. 95 del DS 024-2016-EM “al inicio de cada tarea los trabajadores identificaran los peligros, evaluaran los riesgos y determinaran las medidas de control según el IPER continuo” (Reglamento de SST en Mineria, 2016) violándose el art. 30° y 44° del DS 024-2016 EM y su modificatoria DS 023-201-EM pudiendo generar una multa de hasta 500 UITs por la SUNAFIL para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC (Cuadro de Tipificación de Infracciones y Sanciones en Seguridad Minera, 2017) , la medida correctiva frente a esta situación fue proponer la implementación de manera inmediata el formato de IPER continuo para el llenado de todos los trabajadores. Dentro del objetivo específico 2, título “Planificación” se observó que no se cumple con las metas trazadas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, para lo cual se plantearon indicadores que ayudaran a medir el cumplimiento del plan de SST. 178 A su vez se pudo observar que el IPERC Línea Base que tenía la empresa solo se contemplaba para el puesto de trabajo de conductores, omitiendo los demás puestos de trabajo (administrativos, supervisores, mecánicos) en algunos de estos existían riesgos que eran intolerables tales como riesgos locativos y físicos para los mecánicos que iban a hacer auxilio mecánico en ruta y también no tenían medidas de control efectivas, para ello se elaboró un IPERC línea base de acuerdo al art. 18 de la (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783, 2011). A su vez se omitían la evaluación de riesgos psicosociales y locativos incumpliendo las Normas de ejecución de Trabajos y Procedimientos (Cuadro de Tipificación de Infracciones y Sanciones en Seguridad Minera, 2017) pudiendo generar una multa de hasta 50 UITs. En otro plano se identificó que el mapa de riesgos de la oficina administrativa se encontraba desfasado, tanto así como no existía mapa de riesgo del garaje de vehículos de la empresa incumpliendo el art 21 de la (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783, 2011). Para esto se hizo el mapa de riesgos del garaje, tanto así como se actualizo el mapa de riesgos de las oficinas administrativas en formato AutoCAD para poder modificarlo periódicamente cuando exista cambios según lo estipulado en la normativa. En el objetivo específico 3, título “Soporte” se verificó que no existían algunos registros físicos ni digitales de SST tales como: registros de inspección, cuadros estadísticos de seguridad, registro de entrega de EPP´s, registros de capacitación e inducción en minería, formatos de IPERC continuo, infracción grave que incumple los requisitos de la norma nacional, tanto así como el de la legislación minera (Reglamento de SST en Mineria, 2016) esto puede conllevar en una auditoria la empresa salga perjudicada y se le aplique una multa de acuerdo a la (Nueva escala de multas SUNAFIL, 2017). A su vez dentro del objetivo específico 3, título “Operación” se observó que la empresa tenía 5 PETS (Trabajos en oficina, trámites administrativos, reparación mecánica en ruta, 179 cambio de neumático en ruta) siendo estos insuficientes para todas las actividades que se realizan actualmente. Es así que se elaboraron 17 PETS adicionales de acuerdo a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control de cada una de las actividades de trabajo (Mantenimiento preventivo de vehículo, Carga, transporte y descarga en camión , Prueba de alcohotest, Uso de extintores, Orden y limpieza, Simbología de seguridad, Protección de la cabeza, Protección de ojos y cara, Inspecciones de Seguridad, Reportes de seguridad, Primeros auxilios, Derrame de hidrocarburos y sustancias químicas, Medición de neumáticos en campo, Investigación de accidentes, Inducción de ingreso a mina, Manejo de Residuos, Limpieza de grasas y aceites) 5.1.1. Limitaciones del estudio Al realizar la investigación se encontró la dificultad de que no existían estudios previos de investigación sobre el tema que se desarrolló esto debido a que la norma internacional entro en vigencia el 12 de Marzo del 2018 y las organizaciones que desean obtener este estándar internacional se encuentran en proceso de implementación de la normativa internacional. Otra limitación que se encontró en el proceso para la realización del diseño de un sistema de gestión de SST fue que la base de datos de la empresa se extravió cuando la empresa decidió cambiar la ubicación de su oficina administrativa, dentro de esta se encontraban los archivos referidos al área de Seguridad y Salud en el trabajo, esto generó dificultad al momento de la recolección de la información. 5.2 Presentar la contrastación con el Marco Teórico y Normativo 5.2.1. Contrastación con el Marco Teórico Según (AENOR, 2016) especifica requisitos para que un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SST), con orientación para su uso, permita a una organización proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de los daños y del deterioro de la salud relacionados con el trabajo y para mejorar de manera proactiva su 180 desempeño de la SST, tomando esta cita como referencia se realizó la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Al analizar la estructura interna y mostrar la información de la empresa representada, ofreciendo datos importantes sobre las características en términos generales de la misma. Dentro de este formato gráfico, se incluyen los nombres de las personas de cada departamento y su relación jerárquica dentro de la entidad, siguiendo esta cita se elaboró el organigrama de acuerdo a los puestos de trabajo actuales y los nombres por cada puesto de trabajo. El Manual de Organización y Funciones (MOF) es un documento técnico normativo de gestión institucional donde se describe y establece la función básica, las funciones específicas, las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así como los requisitos de los cargos o puestos de trabajo, tomando esta cita como referencia se elaboró el Manual de organización y funciones en base a cada puesto de trabajo y las funciones en materia de SST que cada uno de ellos tiene. Según (AENOR, 2016) los peligros identificados y registrado en la “Matriz de identificación de Peligros” se valoran para identificar las “actividades críticas”, para las que deben elaborarse procedimientos de trabajo específicos que servirán de referencia para capacitación del personal y monitoreo de actividades, tomando esta cita como referencia se elaboró la matriz IPERC y de acuerdo a los riesgos críticos se elaboraron procedimientos, tanto así como para los riesgos de nivel medio PETS. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST, tomando esta cita de referencia se estableció dentro del plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 181 La organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST, tomando esta cita de referencia se cumplieron con los 4 títulos principales realizando el ciclo PHVA 5.2.2. Contrastación con los antecedentes de estudio Según Flores Navarrete, J. (2018). Diseño de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la administración de la empresa “Prefabricados de concreto flores” basado en la norma ISO 45001. Menciona que gracias a su investigación se realizaron planes para la evaluación del cumplimiento, verificación de EPPs, inspección de equipos, revisión legal e investigación de accidentes que ayudaron a controlar las amenazas en infraestructura que causan accidentes. En nuestra investigación se realizó la evaluación de cumplimiento de requisitos legales, un procedimiento escrito de trabajo para el uso correcto de EPPs, un Check List de inspección de vehículos y un registro de investigación de accidentes que permite controlar y reducir los riesgos por accidentes. A su vez menciona que la estructura básica se alinea con otras normas ISO de Sistemas de Gestión tales como la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2018. Dado que se sigue el mismo manual de implementación de Sistemas de Gestión basado en la norma ISO 45001:2018, nuestra investigación también mantiene la estructura básica con otras normas ISO que para un futuro si el Gerente lo desea, resultara más fácil implementar las normas ISO 9011:2015 y 14001:2018. Según Urbina Vargas, D. (2018). Propuesta de transición de la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional establecido bajo los lineamientos de la OHSAS 18001:2007 al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018 para la empresa Móvil SAS. Menciona que el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de los mapas de riesgos de la infraestructura de la empresa promueve ambientes de trabajo más seguro y saludables. En la presente investigación nosotros realizamos los mapas de 182 riesgos para las instalaciones de la empresa (oficinas administrativas y cochera) para garantizar el cumplimiento de la normativa y a su vez promover ambientes de trabajo seguros. A su vez menciona los beneficios de un SGSST que pueden obtenerse son muchos y elevan la organización hacia un nuevo nivel de competitividad. Es así que en nuestra investigación basada en la visión de la empresa al año 2021 estará preparada para afrontar retos y ampliar sus mercados generándole una ventaja competitiva frente a sus competidores., 5.3 Presentar el aporte de la investigación El aporte de la presente investigación como se muestra en el contenido del documento es el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma internacional ISO 45001:2018, el cual tiene como principales beneficios dentro del sistema de gestión:  Tener la seguridad de que el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo cumple con requisitos y estándares de la norma internacional ISO 45001:2018.  Contiene términos y definiciones comunes que facilitan la gestión.  Mejora la aplicación, integración y mantenimiento de las normas.  Aumento de la participación de los miembros de la organización y otras partes interesadas.  Generar un valor agregado de auditoría. Dentro de la investigación se observa el desarrollo de cada capítulo de la estructura de esta normativa internacional, teniendo como resultado del primer objetivo específico el desarrollo de aspectos generales de la empresa, contexto de la organización, razón social, ubicación geográfica, el sector en el que se encuentra y la actividad que realiza; así como también la estructura organizacional y la comprensión de las necesidades de los trabajadores, eje fundamental del sistema de gestión. 183 Dentro de los resultados del primer objetivo específico también se determinó el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como también la estructura que contiene un sistema de gestión de SST basado en la norma internacional ISO 45001:2018. En los resultados del segundo objetivo específico se desarrolló partes fundamentales de un sistema de gestión, las Políticas que son el pilar del sistema de gestión de SST, donde se estableció las características principales de 2 políticas que fueron creadas a través de un análisis de las necesidades de la empresa basándose en los objetivos que requiere el sistema de gestión para la empresa GPG Servicios Múltiples. En este capítulo también se desarrolló un Manual de organización y Funciones (MOF) de acuerdo a las exigencias del sistema de gestión y a las funciones que debía desempeñar cada puesto de trabajo con respecto al área de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de los resultados con respecto al objetivo específico dos se elaboró uno de los puntos más relevantes de la investigación, la Matriz IPERC; la cual fue elaborada de acuerdo a la matriz de evaluación de riesgos que se encuentra en el DS-024-2016-EM, esta nos muestra los peligros que presentan las actividades que realizan los trabajadores de GPG Servicios Múltiples dividida por cada puesto de trabajo y evaluando los riesgos, valorándolos mediante un análisis matricial de las variables Probabilidad y Consecuencia, y luego controlarlos los riesgos utilizando la Jerarquía de controles. En este objetivo también se desarrolló las listas maestras de documentos internos, registros y documentos externos las cuales ayudaran a la empresa a llevar un control de toda la documentación existente del sistema de gestión de SST, así como también se elaboró el procedimiento general de elaboración de documentos, donde se especifica el tipo de codificación, versión del documento y la fecha de realización del mismo. Dentro de los objetivos del sistema de gestión de SST y la planificación para lograrlo se establecieron 9 objetivos, los cuales se adaptan a las necesidades de la empresa y para estos se 184 creó un programa anual de SST donde se fijaron las metas y que actividades se deben realizar para lograr cumplirlas. También se fijaron las características con respecto al soporte, donde se consideran aspectos como los recursos, las competencias, las responsabilidades, inducciones y entrenamiento, capacitaciones, toma de conciencia, comunicación y la información documentada donde se desarrolló detalladamente el cómo la empresa debe abarcar cada uno de estos puntos. En los resultados con respecto al objetivo específico número 3 se detalla información acerca de la parte operativa que realiza la empresa, en este se elaboró los procedimientos para la selección y admisión del personal, así como también el entrenamiento que deben recibir y la capacitación. En este capítulo también se crearon los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) los cuales son parte fundamental para el desarrollo de las operaciones que realiza la empresa GPG Servicios Múltiples. Aquí también se desarrolló el plan de preparación y respuesta ante emergencia el cual ha sido elaborado para un mejor planeamiento de respuesta y control de las emergencias, en el cual encontraremos normas prácticas, procedimientos y asignación de responsabilidades. Por último, en el objetivo específico número 4 se elaboró el cómo realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de los colaboradores en materia de SST. En este objetivo también se elaboró un programa anual de auditorías, el cual ayudara a verificar sistemáticamente, en forma independiente y documentada el sistema de gestión de SST para evaluar objetivamente las evidencias del sistema. Finalmente se abordó el tema de mejora continua, el cual GPG Servicios Múltiples tiene como objetivo permanente y se basa en el principio de mejora continua de la gestión de la calidad. Ésta es una de las bases que inspiran la filosofía de toda gestión excelente. 185 CONCLUSIONES 1. Se logró diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo siguiendo los lineamientos exigidos por la norma internacional ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC. 2. Se logró determinar y describir el contexto de la organización el cual proporciona información fundamental de la empresa como son la razón social de GPG Servicios Múltiples, la estructura organizacional por la cual se rige la empresa, la ubicación geográfica, el sector y la actividad que realizan, así como también se determinaron las necesidades y expectativas de la empresa, la estructura que debe contener y el alcance del sistema de gestión de SST basado en la norma internacional ISO 45001:2018. Logrando en este objetivo identificar el contexto en el cual se encuentra la organización y comprender factores importantes dentro de la organización de la empresa y en el desempeño de sus actividades. 3. Se estableció los objetivos que debe cumplir la empresa para lograr que se obtenga el liderazgo y compromiso adecuado que debe brindar para lo cual se creó dos fundamentales políticas que engloban los objetivos de la empresa y los ejes principales para la gestión de la empresa, también se creó el manual de organización y funciones (MOF) donde se encuentran todas las funciones que deben realizar los puestos de trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para cumplir con la planificación del SGSST se analizó e identifico los riesgos potenciales. Posterior a la identificación de peligros se realizó la matriz IPERC. Logrando identificar para los distintos puestos de trabajo 254 peligros, de los cuales 151 tienen un nivel de riesgo bajo, 85 nivel de riesgo medio y 18 nivel de riesgo alto, para cada uno de estos peligros se establecieron las medidas de control en base la jerarquía de controles logrando así reducir el nivel de riesgo. También se elaboró un programa de seguridad y salud en el trabajo donde se 186 especifica la planificación para lograr los objetivos en materia de SST. Para cumplir con el soporte dentro del sistema de gestión basado en la norma internacional se establecieron los recursos necesarios para el sistema de gestión, así como las competencias, responsabilidades y control de la información. Logrando en este objetivo el cumplimiento de los requisitos en el liderazgo, la planeación y el soporte para el diseño del sistema de gestión de SST. 4. Se elaboró la planificación para el desarrollo de las operaciones que realiza la empresa, dentro de los cuales se encuentra el plan de seguridad y salud en el trabajo así como también se creó los procedimientos para la selección y evaluación del personal siendo este eje fundamental de la empresa ya que tiene como principal recurso el capital humano, así como también se elaboró el programa de capacitaciones con las capacitaciones que son requisitos para realizar las actividades, y por último se elaboraron los procedimientos escritos de trabajo seguro para las actividades del área administrativa y operativa según el inventario de tareas críticas y rutinarias, para lograr que los trabajadores desempeñen sus funciones en base a estos procedimientos. Logrando así con la elaboración de estos documentos el cumplimiento de las operaciones necesarias para el sistema de gestión de SST. 5. Se diseñó un programa de auditorías, el cual brinda una herramienta para medir, analizar, evaluar y hacer un seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a los lineamientos de la normativa internacional, así como también se analizó las oportunidades de mejora en base al ciclo PHVA el cual brinda una filosofía de mejora continua para el sistema de gestión. 187 RECOMENDACIONES 1. Se recomienda que la gerente general junto a los jefes de cada área de la empresa implementen el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el diseño elaborado con la finalidad de obtener la certificación internacional y lograr una ventaja competitiva frente a las demás empresas que se encuentran en el mismo rubro. 2. Se recomienda que el Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo colabore en el Cumplimiento de los programas y planes diseñados para poder lograr las metas y objetivos establecidos en la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 3. Se recomienda que el Supervisor de SST actualice el marco normativo y legal, así como también de la documentación que se debe tener con obligatoriedad. 4. Se recomienda que la gerente general de la empresa fomente la filosofía de la mejora continua para sacar provecho de las evaluaciones permanentes que se darán a través de las auditorias programadas. 5. Se recomienda que el área administrativa cree una base de datos virtual en la plataforma Google Drive para el almacenamiento de los documentos, registros, programas, etc. del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, para evitar la pérdida de información. 188 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS AENOR. (2016). Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos con orientacion de su uso. España: International Dynamic Advisors S.L. ARIAS, F. G. (2006). El proyecto de Investigacion, Introduccion a la investigacion cientifica. Bogota: Episteme. ARNOL, L. C. (2005). Categoria de precision en la meta-evaluacion: Aspectos teoricos y practicos en un nuevo enfoque. Rio de Janeiro: Tanscheit. BARDALES, C. T. (1992). Orientaciones basicas de Metodologia de la Investigacion Cientifica. Lima: San Marcos. Cuadro de Tipificación de Infracciones y Sanciones en Seguridad Minera. (09 de 03 de 2017). Diario El Peruano. Lima, Peru: Congreso de la Republica. EXCELENCIA, E. E. (05 de Febrero de 2019). Beneficios de la norma ISO 45001 para sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo. 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Múltiples SAC, Cusco 2019 de Seguridad y Salud en el trabajo NIVEL: Descriptivo  ¿Cuál es el contexto de la organización para  Describir el contexto de la organización para POBLACIÓN: diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud 17 Empleados que TIPO: en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 trabajan en la obra Aplicada para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, empresa GPG Exploratoria Cusco 2019? Cusco 2019. Servicios Múltiples DISEÑO:  ¿Cuál es el liderazgo, planeación y soporte que se  Establecer el liderazgo, planeación y soporte que Cuasi Experimental requiere para diseñar un sistema de gestión de se requiere para diseñar un sistema de gestión de MUESTRA: seguridad y salud en el trabajo basado en la norma seguridad y salud en el trabajo basado en la norma Censal ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, Cusco 2019? Múltiples SAC, Cusco 2019.  ¿Cuáles son las operaciones que se requiere para  Establecer las operaciones que se requiere para diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, Cusco 2019? Cusco 2019.  ¿Qué mecanismos de evaluación y mejora se  Establecer los mecanismos de evaluación y establecen para el sistema de gestión de seguridad mejora para el sistema de gestión de seguridad y y salud en el trabajo basado en la norma ISO salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPG Servicios 45001:2018 para la empresa GPG Servicios Múltiples SAC, Cusco 2019? Múltiples SAC, Cusco 2019. 192 Anexo 2: Lista de verificación del SGSST Código: GPG-SEG-REG-027 CHECK LIST Versión: 1 LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y Fecha: 21/08/19 SALUD EN EL TRABAJO NC CUMPLE REQUISITOS OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Nro. 4.1 Comprensión de la organización y su contexto Determina las cuestiones externas e internas que son 1 pertinentes para su propósito y cuestión estratégica Realiza un seguimiento y revisa la información sobre las 2 cuestiones internas y externas 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas 3 Determina las partes interesadas que son pertinentes al SGSST Determina necesidades y expectativas (es decir, los requisitos) 4 pertinentes de los trabajadores y de estas otras partes interesadas Observa cuales de estas necesidades y expectativas se 5 convierten en requisitos legales aplicables y otros requisitos. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 6 El alcance considera las cuestiones externas e internas El alcance tiene en cuenta los requisitos indicado en el 7 apartado 4.2 El alcance en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo 8 desempeñado. 9 El alcance está disponible como información documentada. 4.4. Sistema de gestión de la SST La organización posee un sistema de gestión de Seguridad y 10 salud en el trabajo de acuerdo a la norma ISO 45001:2018 La organización establece, mantiene y mejora continuamente 11 su SGSST Conserva la información documentada de sus sistema de 12 gestión 13 Determina los requisitos necesarios para su SGSST Determina y aplica los criterios necesarios para asegurar la 14 seguridad de sus trabajadores 15 Aborda los riesgos y oportunidades (IPERC) 193 Determina los procesos necesarios para que el SGSST se 16 cumpla Realiza la comunicación y participación de sus colaboradores 17 como parte del sistema de Gestión 5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 5.1 Liderazgo y compromiso La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al SGSST: Toma la responsabilidad y la rendición de cuentas globales 19 para la protección de la salud y seguridad relacionada con el trabajo de los trabajadores. Se asegura de que se establezcan la política de la SST y los 20 objetivos de la SST y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización Se asegura de la integración de los procesos y los requisitos 21 del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización; Se asegura de que los recursos necesarios para establecer, 22 implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST estén disponibles; Se asegura de la participación activa de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, 23 utilizando la consulta y la identificación y eliminación de los obstáculos o barreras a la participación; Comunica la importancia de una gestión de la SST eficaz y 24 conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST; Se asegura de que el sistema de gestión de la SST logre los 25 resultados previstos; Dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del 26 sistema de gestión de la SST; Se asegura y promueve la mejora continua del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST identificando y tomando acciones de manera sistemática para 27 tratar las no conformidades, las oportunidades, y los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, incluyendo las deficiencias del sistema; Apoya otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar 28 su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad; Desarrolla, lidera y promueve una cultura en la organización 29 que apoye al sistema de gestión de la SST. 5.2 Política de la SST La alta dirección mantiene una política de la SST en consulta con los trabajadores a todos los niveles de la organización que: Incluya un compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo que sea 30 apropiado al propósito, el tamaño y el contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST; 194 Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de 31 los objetivos de la SST; Incluya un compromiso de cumplir los requisitos legales 32 aplicables y otros requisitos; Incluya un compromiso para el control de los riesgos para la 33 SST utilizando las prioridades de los controles; Incluya un compromiso de mejora continua del sistema de 34 gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST de la organización; Incluya un compromiso para la participación, es decir, la implicación de los trabajadores, y cuando existan, de los 35 representantes de los trabajadores, en los procesos de toma de decisiones en el sistema de gestión de la SST. La política de la SST debe: 36 Estar disponible como información documentada; 37 Comunicarse a los trabajadores dentro de la organización; Estar disponible para las partes interesadas, según 38 corresponda; Revisarse periódicamente para asegurarse de que se mantiene 39 pertinente y apropiada. 5.3 Roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades en la organización La alta dirección con respecto al SGSST: Se asegura que las responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de 40 gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización 41 Se mantenga como información documentada. Se asegura que los trabajadores en cada nivel de la organización deben asumir la responsabilidad por aquellos 42 aspectos del sistema de gestión de la SST sobre los que tengan control. Informa a gerencia sobre el desempeño del sistema de gestión 43 de la SST. 5.4 Participación y consulta La organización: Establece, Implementa y mantiene uno o varios procesos para la participación (incluyendo la consulta) en el desarrollo, la 44 planificación, la implementación, la evaluación y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST Proporciona los mecanismos, el tiempo, la formación y los 45 recursos necesarios para la participación; Proporciona el acceso oportuno a información clara, 46 comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST; Identifica y elimina los obstáculos o barreras a la participación 47 y minimizar aquellas que no puedan eliminarse; Proporciona un énfasis adicional a la participación de los trabajadores no directivos en lo siguiente: 195 1) determinación de mecanismos para su participación y 48 consulta 49 2) identificación de peligros y evaluación de riesgos; 50 3) acciones para controlar los peligros y riesgos; 4) identificación de las necesidades de competencias, 51 formación y evaluación de la formación; 5) determinación de la información que se necesita 52 comunicar y cómo debería comunicarse; 53 6) determinación de medidas de control y su uso eficaz; 7) investigación de los incidentes y no conformidades y 54 determinación de las acciones correctivas; Proporciona un énfasis adicional a la inclusión de trabajadores no directivos en la consulta relacionada con lo siguiente: 1) determinación de las necesidades y expectativas de las 55 partes interesadas; 56 2) establecimiento de la política; 3) asignación de roles, responsabilidades, rendición de 57 cuentas y autoridades de la organización según sea aplicable; 4) determinación de cómo aplicar los requisitos legales y 58 otros requisitos; 59 5) establecimiento de los objetivos de la SST; 6) determinación de los controles aplicables para la 60 contratación externa, las adquisiciones y los contratistas; 7) determinación de a qué se necesita realizar un 61 seguimiento, medición y evaluación; 8) planificación, establecimiento, implementación y 62 mantenimiento de uno o varios programas de auditoría; 63 9) establecimiento de un proceso de mejora continua. 6. PLANIFICACIÓN 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de Asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda lograr sus 64 resultados previstos; 65 Prevenir o reducir efectos no deseados; 66 Lograr la mejora continua. La organización identifica: Los peligros para la SST y sus riesgos para la SST asociados y 67 las oportunidades para la SST; 68 Los requisitos legales aplicables y otros requisitos; Los riesgos y oportunidades relacionados con la operación del 69 sistema de gestión de la SST que puedan afectar al logro de los resultados previstos. La organización evalúa: 70 Los riesgos para la SST y oportunidades para la SST; Procesos necesarios para abordar los riesgos y oportunidades 71 en la medida en que sea necesario para tener la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado. 196 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST El proceso tiene en cuenta 72 Las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones 73 Las situaciones de emergencia 74 Las personas en función a su puesto de trabajo El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la 75 organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas; Las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de 76 trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo; Las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden 77 causar daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a personas en el lugar de trabajo; Los cambios reales o propuestos en la organización, sus 78 operaciones, procesos, actividades y su sistema de gestión de la SST Los cambios en el conocimiento de los peligros, y en la 79 información acerca de ellos; Los incidentes pasados, internos o externos a la organización, 80 incluyendo emergencias, y sus causas; Cómo se organiza el trabajo y factores sociales, incluyendo la 81 carga de trabajo, horas de trabajo, liderazgo y la cultura de la organización. 6.1.3 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST La organización establece un proceso para: Evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados teniendo en cuenta los requisitos legales 82 aplicables y otros requisitos y la eficacia de los controles existentes; 6.1.4 Identificación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para identificar: 83 Las oportunidades de mejorar el desempeño de la SST 84 Las oportunidades de mejora del sistema de gestión de la SST. 6.1.5 Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos Determinar y tener acceso a los requisitos legales actualizados 85 y otros requisitos que la organización suscriba que sean aplicables a sus peligros y sus riesgos para la SST Determinar cómo aplican esos requisitos legales y otros 86 requisitos a la organización y qué es necesario comunicar; Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al 87 establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST. 6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 6.2.1 Objetivos de la SST 197 La organización establece objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar el 88 sistema de gestión de la SST y para alcanzar la mejora continua del desempeño de la SST. 89 Los objetivos: 90 Son coherentes con la política de la SST; Tienen en cuenta los requisitos legales aplicables y otros 91 requisitos; Tienen en cuenta los resultados de la evaluación de los riesgos 92 para la SST y las oportunidades para la SST y otros riesgos y oportunidades; Tienen en cuenta los resultados de la consulta con los 93 trabajadores, y cuando existan, con los representantes de los trabajadores; 94 Son medibles o ser susceptible de evaluación; 95 Son objeto de seguimiento; 96 Se comunica claramente 97 Se actualizan periódicamente Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST 98 Qué se va a hacer; 99 Qué recursos se requerirán; 100 Quién será responsable; 101 Cuándo se finalizará; Cómo se medirá mediante los indicadores (si es posible) y 102 cómo se hará el seguimiento, incluyendo la frecuencia; 103 Cómo se evaluarán los resultados; Cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la 104 SST en los procesos de negocio de la organización. 7 APOYO 7.1 Recursos La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, 105 mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST 7.2 Competencia La organización: Determina la competencia necesaria de los trabajadores que 106 afectan o pueden afectar a su desempeño de la SST; Se asegura de que los trabajadores sean competentes, 107 basándose en la educación, inducción, formación o experiencia apropiadas; Cuando sea aplicable, toma acciones para adquirir la 108 competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas; Conserva la información documentada apropiada, como 109 evidencia de la competencia. 7.3 Toma de conciencia Los trabajadores toman conciencia de: 110 La política de la SST; 198 Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, 111 incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST; Las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de 112 gestión de la SST, incluyendo las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo; La información y el resultado de la investigación de los 113 incidentes pertinentes; Los peligros y riesgos para la SST que sean pertinentes para 114 ellos. 7.4 Información y comunicación La organización tiene procedimientos para determinar la información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, que incluyan: La organización define los objetivos a lograr mediante la 115 información y la comunicación, y debe evaluar si esos objetivos se han alcanzado. La organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), 116 cuando existan, al considerar sus necesidades de información y comunicación. 7.5 Información documentada El sistema de gestión de la SST de la organización incluye: La información documentada requerida por esta Norma 117 Internacional; La información documentada que la organización determina 118 como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST. Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, 119 autor o número de referencia); El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, 120 gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); La revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y 121 adecuación. La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: Está disponible y es idónea para su uso, dónde y cuándo se 122 necesite; Está protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de 123 la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad). 8. OPERACIÓN 8.1 Planificación y control operacional La organización planifica, implementa y controla los 124 procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST 199 La organización establece un proceso y determinar controles 125 para lograr la reducción de los riesgos para la SST (IPERC) La organización establece un proceso para la implementación 126 y el control de los cambios planificados que tienen un impacto en el desempeño de la SST 8.2 Gestión del cambio La organización controla los cambios temporales y permanentes para promocionar las oportunidades para la SST y 127 asegurarse de que no tienen un impacto adverso sobre el desempeño de la SST. La organización revisa las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto 128 adverso, cuando sea necesario, incluyendo abordar oportunidades poténciale 8.3 Contratación externa La organización debe asegurarse de que los procesos 129 contratados externamente que afecten al sistema de gestión de la SST estén controlados. 8.4 Compras La organización tiene un procedimiento para establecer controles para asegurarse de que la compra de bienes (por 130 ejemplo, productos, materiales o sustancias peligrosos, materias primas, equipos) y servicios es conforme con los requisitos de su sistema de gestión de la SST. 8.5 Preparación y respuesta ante emergencias La organización Identificar situaciones de emergencia 131 potenciales; evaluar los riesgos de la SST asociados con estas situaciones de emergencia La organización mantiene un procedimiento para evitar o 132 minimizar los riesgos para la SST provenientes de emergencias potenciales El plan de respuesta ante emergencias incluye: El establecimiento de una respuesta planificada a las 133 situaciones de emergencia y la inclusión de los primeros auxilios Las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de 134 respuesta ante emergencias La evaluación y, cuando sea necesario, la revisión de los procesos y procedimientos de preparación ante emergencias, 135 incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia; La comunicación y provisión de la información pertinente a 136 todos los trabajadores y a todos los niveles de la organización sobre sus deberes y responsabilidades; La provisión de formación para la prevención de emergencias, 137 primeros auxilios, preparación y respuesta; La comunicación de la información pertinente a los visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades 138 gubernamentales, y, cuando sea apropiado, a la comunidad local 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 200 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación La organización debe establece, implementa y mantiene un 140 proceso para el seguimiento, la medición y la evaluación. La organización determina: Los criterios frente a los que la organización evaluará su 141 desempeño de la SST; Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, 142 según sea aplicable, para asegurar resultados válidos; 9.1.1 Evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos La organización planifica, establece, implementar y mantienen 143 un procedimiento para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos La organización: Determina la frecuencia y los métodos mediante los que se 144 evaluará el cumplimiento; 145 Evalúa el cumplimiento; 146 Toma acciones si es necesario de acuerdo con el apartado 10.1; Mantiene el conocimiento y comprender su estado de 147 cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos; Mantiene la información documentada de los resultados de la 148 evaluación del cumplimiento. 9.2 Auditoría interna La organización debe llevar a cabo auditorías internas a 149 intervalos planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la SST La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los 150 requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas; La organización: Define los criterios de la auditoría y el alcance para cada 151 auditoría; Selecciona auditores competentes y llevar a cabo auditorías 152 para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría; Se asegura de que los resultados de las auditorías se informan 153 a la dirección pertinente; Se asegura de se informa de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a 154 los representantes de los trabajadores, y a las partes interesadas pertinentes; Tomar las acciones apropiadas para tratar las no 155 conformidades y mejorar de manera continua su desempeño de la SST; Conservar información documentada como evidencia de la 156 implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. 201 9.3 Revisión por la dirección La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST 157 de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su idoneidad, adecuación y eficacia continuas. 10. MEJORA 10.1 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas La organización debe planifica, establece, implementa y mantiene un procedimiento para gestionar los incidentes y las 158 no conformidades, incluyendo la elaboración de informes, la investigación y la toma de acciones. Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la 159 organización: Reacciona de manera oportuna ante el incidente o la no 160 conformidad, y según sea toma acciones directas para controlarla y corregirla y/o 2) hacer frente a las consecuencias Evalúa con la participación de los trabajadores y la implicación de otras partes interesadas pertinentes, la 161 necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad Revisa la evaluación de los riesgos para la SST y los riesgos, 162 cuando sea apropiado; Determina e implementar cualquier acción necesaria, 163 incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles y la gestión del cambio; 164 Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; 10.2 Mejora continua La organización mejora continuamente la idoneidad, 165 adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades La organización mejora continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para 166 promocionar una cultura positiva de la seguridad y salud en el trabajo; La organización mejora continuamente la idoneidad, 167 adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST. La organización debe comunica los resultados de la mejora 168 continua a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores. SUMA PARCIAL 0 0 0 0 0 0.00 SUMA TOTAL 0 PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 0% SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 202 Anexo 3: Valoración del SGSST Código: GPG-SEG- REG-027 CHECK LIST Versión: 1 logo LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Fecha: 21/08/19 Y SALUD EN EL TRABAJO NC CUMPLE REQUISITOS OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Nro. 4.1 Comprensión de la organización y su contexto Determina las cuestiones externas e internas que Se tienen las bases 1 son pertinentes para su propósito y cuestión 2 del Plan Estratégico estratégica de SST Realiza un seguimiento y revisa la información No se realiza 2 1 sobre las cuestiones internas y externas seguimiento 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas Se evidencia en el plan Anual de 3 3 Seguridad y salud en Determina las partes interesadas que son el Trabajo, pero esta pertinentes al SGSST desactualizado Se evidencia en el plan Anual de 4 Determina necesidades y expectativas (es decir, los 3 Seguridad y salud en requisitos) pertinentes de los trabajadores y de el Trabajo, pero esta estas otras partes interesadas desactualizado Se evidencia en el plan Anual de 5 Observa cuales de estas necesidades y expectativas 3 Seguridad y salud en se convierten en requisitos legales aplicables y el Trabajo, pero esta otros requisitos. desactualizado 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST El alcance considera las cuestiones externas e 6 1 internas No existe El alcance tiene en cuenta los requisitos indicado 7 1 en el apartado 4.2 No existe El alcance en cuenta las actividades relacionadas 8 1 con el trabajo desempeñado. No existe El alcance está disponible como información 9 1 documentada. No existe 4.4. Sistema de gestión de la SST La organización posee un sistema de gestión de 10 Seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la 1 norma ISO 45001:2018 No existe La organización establece, mantiene y mejora 11 1 continuamente su SGSST No existe 203 Conserva la información documentada de sus En proceso de 12 2 sistema de gestión implementación En proceso de 13 2 Determina los requisitos necesarios para su SGSST implementación Se evidencia en el 14 Determina y aplica los criterios necesarios para 3 Reglamento Interno asegurar la seguridad de sus trabajadores de SST En proceso de 15 2 Aborda los riesgos y oportunidades (IPERC) implementación Determina los procesos necesarios para que el 16 1 SGSST se cumpla No existe Se realizan Capacitaciones y reuniones mensuales 17 2 para los temas Realiza la comunicación y participación de sus relacionados a la colaboradores como parte del sistema de Gestión SST 5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 5.1 Liderazgo y compromiso La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al SGSST: Se toma la responsabilidad hacia los trabajadores pero 18 2 no se realiza la Toma la responsabilidad y la rendición de cuentas rendición de cuentas globales para la protección de la salud y seguridad ni se toma evidencia relacionada con el trabajo de los trabajadores. física Se asegura de que se establezcan la política de la SST y los objetivos de la SST y que éstos sean Se evidencia en la 19 3 compatibles con la dirección estratégica de la Política de Seguridad organización y Salud en el trabajo Se asegura de la integración de los procesos y los Se evidencia en el 20 requisitos del sistema de gestión de la SST en los 3 mapa de procesos de procesos de negocio de la organización; la empresa Se asegura de que los recursos necesarios para 21 establecer, implementar, mantener y mejorar el 1 Solo existen recursos sistema de gestión de la SST estén disponibles; financieros Si se asegura la Se asegura de la participación activa de los participación activa trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores 22 de los trabajadores, utilizando la consulta y la 2 mediante charlas de identificación y eliminación de los obstáculos o 5 min, pero no se barreras a la participación; registra evidencia Comunica la importancia de una gestión de la SST 23 eficaz y conforme con los requisitos del sistema de 1 gestión de la SST; No existe Se asegura de que el sistema de gestión de la SST 24 1 logre los resultados previstos; No existe Dirige y apoya a las personas, para contribuir a la 25 1 eficacia del sistema de gestión de la SST; No existe Se asegura y promueve la mejora continua del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST identificando y tomando 26 acciones de manera sistemática para tratar las no 1 conformidades, las oportunidades, y los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, incluyendo las deficiencias del sistema; No existe 204 Apoya otros roles pertinentes de la dirección, para Se evidencia en la 27 demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de 4 Política de Seguridad responsabilidad; y Salud en el trabajo La alta dirección promueve la Desarrolla, lidera y promueve una cultura en la participación y 28 organización que apoye al sistema de gestión de la 3 consulta de los SST. trabajadores en temas relacionados a la SST 5.2 Política de la SST La alta dirección mantiene una política de la SST en consulta con los trabajadores a todos los niveles de la organización que: Incluya un compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo que sea apropiado al 29 4 propósito, el tamaño y el contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus Se evidencia en la riesgos para la SST y sus oportunidades para la Política de Seguridad SST; y Salud en el trabajo, Proporcione un marco de referencia para el tema auditado por el 30 4 establecimiento de los objetivos de la SST; titular minero Incluya un compromiso de cumplir los requisitos 31 4 legales aplicables y otros requisitos; Incluya un compromiso para el control de los 32 riesgos para la SST utilizando las prioridades de 4 los controles. Incluya un compromiso de mejora continua del 33 sistema de gestión de la SST para mejorar el 1 desempeño de la SST de la organización; No existe Incluya un compromiso para la participación, es Se evidencia en la decir, la implicación de los trabajadores, y cuando Política de Seguridad 34 existan, de los representantes de los trabajadores, 4 y Salud en el trabajo, en los procesos de toma de decisiones en el sistema tema auditado por el de gestión de la SST. titular minero La política de la SST debe: Se evidencia en la 35 Estar disponible como información documentada; 5 Política de SST y sus revisiones periódicas Se evidencia en la Comunicarse a los trabajadores dentro de la 36 5 Política de SST y sus organización; revisiones periódicas Se evidencia en la Estar disponible para las partes interesadas, según 37 5 Política de SST y sus corresponda; revisiones periódicas Se evidencia en la Revisarse periódicamente para asegurarse de que 38 5 Política de SST y sus se mantiene pertinente y apropiada. revisiones periódicas 5.3 Roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades en la organización La alta dirección con respecto al SGSST: Se asegura que las responsabilidades, rendición de Se asigna las cuentas y autoridades para los roles pertinentes responsabilidades a 39 dentro del sistema de gestión de la SST se asignen 3 los trabajadores mas y comuniquen a todos los niveles dentro de la no se hace la organización rendición de cuentas En proceso de 40 Se mantenga como información documentada. 2 elaboración 205 Se asegura que los trabajadores en cada nivel de la organización deben asumir la responsabilidad por 41 2 aquellos aspectos del sistema de gestión de la SST En proceso de sobre los que tengan control. elaboración Informa a gerencia sobre el desempeño del sistema No se realiza 42 2 de gestión de la SST. directamente 5.4 Participación y consulta La organización: Establece, Implementa y mantiene uno o varios procesos para la participación (incluyendo la 43 consulta) en el desarrollo, la planificación, la 1 implementación, la evaluación y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST No existe Se evidencia en las capacitaciones de Proporciona los mecanismos, el tiempo, la SST y también por 44 formación y los recursos necesarios para la 3 las capacitaciones participación; brindadas por el contratista Proporciona el acceso oportuno a información 45 clara, comprensible y pertinente sobre el sistema 2 En proceso de de gestión de la SST; elaboración Identifica y elimina los obstáculos o barreras a la 46 participación y minimizar aquellas que no puedan 3 Se evidencia en las eliminarse; charlas de 5 min Proporciona un énfasis adicional a la participación de los trabajadores no directivos en lo siguiente: 1) determinación de mecanismos para su Si pero no se tiene un 47 2 participación y consulta procedimiento claro Si pero no se aplica 2) identificación de peligros y evaluación de 48 2 el formato de IPERC riesgos; continuo Si pero no se aplica 3) acciones para controlar los peligros y 49 2 el formato de IPERC riesgos; continuo 4) identificación de las necesidades de Si mediante 50 competencias, formación y evaluación de la 3 capacitaciones de formación; SST 5) determinación de la información que se 51 1 necesita comunicar y cómo debería comunicarse; No existe Si pero no se aplica 6) determinación de medidas de control y su 52 2 el formato de IPERC uso eficaz; continuo 7) investigación de los incidentes y no 53 conformidades y determinación de las acciones 3 Si existe correctivas; procedimiento Proporciona un énfasis adicional a la inclusión de trabajadores no directivos en la consulta relacionada con lo siguiente: 1) determinación de las necesidades y 54 1 expectativas de las partes interesadas; No existe Se evidencia la 55 2) establecimiento de la política; 5 Política de SST 3) asignación de roles, responsabilidades, Se evidencia en el 56 rendición de cuentas y autoridades de la 3 MOF, excepto la organización según sea aplicable; rendición de cuentas 4) determinación de cómo aplicar los Se evidencia los 57 2 requisitos legales y otros requisitos; requisitos legales 206 mas no como aplicarlos Se evidencia en la 58 5) establecimiento de los objetivos de la SST; 5 Política de SST 6) determinación de los controles aplicables 59 para la contratación externa, las adquisiciones y los 1 contratistas; No existe 7) determinación de a qué se necesita realizar 60 1 un seguimiento, medición y evaluación; No existe 8) planificación, establecimiento, 61 implementación y mantenimiento de uno o varios 2 programas de auditoría; En elaboración 9) establecimiento de un proceso de mejora 62 1 continúa. No existe 6. PLANIFICACIÓN 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de Asegurar que el sistema de gestión de la SST 63 1 pueda lograr sus resultados previstos; No existe 64 Prevenir o reducir efectos no deseados; 2 En elaboración 65 Lograr la mejora continua. 1 No existe La organización identifica: Se evidencia en el Los peligros para la SST y sus riesgos para la SST 66 2 IPERC base, pero asociados y las oportunidades para la SST; solo para un proceso Descrito en el Plan 67 Los requisitos legales aplicables y otros requisitos; 3 de SST Los riesgos y oportunidades relacionados con la 68 operación del sistema de gestión de la SST que 2 puedan afectar al logro de los resultados previstos. En elaboración La organización evalúa: Los riesgos para la SST y oportunidades para la 69 2 SST; En elaboración Procesos necesarios para abordar los riesgos y oportunidades en la medida en que sea necesario 70 3 para tener la confianza de que se llevan a cabo Se evidencia en el según lo planificado. Mapa de procesos 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST El proceso tiene en cuenta Las actividades rutinarias y no rutinarias y las Se evidencia en el 71 3 situaciones Mapa de procesos En proceso de 72 Las situaciones de emergencia 2 elaboración 73 Las personas en función a su puesto de trabajo 1 No existe El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los 74 procedimientos operativos y la organización del 2 trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades En proceso de humanas; elaboración Las situaciones que ocurren en las inmediaciones 75 del lugar de trabajo causadas por actividades 3 Se evidencia en el relacionadas con el trabajo; Mapa de procesos Las situaciones no controladas por la organización 76 y que ocurren en las inmediaciones del lugar de 1 trabajo que pueden causar daños y deterioro de la No existe 207 salud relacionados con el trabajo a personas en el lugar de trabajo; Los cambios reales o propuestos en la 77 organización, sus operaciones, procesos, 1 actividades y su sistema de gestión de la SST; No existe Los cambios en el conocimiento de los peligros, y En proceso de 78 2 en la información acerca de ellos; elaboración Los incidentes pasados, internos o externos a la 79 organización, incluyendo emergencias, y sus 2 En proceso de causas; elaboración Cómo se organiza el trabajo y factores sociales, 80 incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, 2 En proceso de liderazgo y la cultura de la organización. elaboración 6.1.3 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST La organización establece un proceso para: Evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados teniendo en cuenta los 81 2 requisitos legales aplicables y otros requisitos y la En proceso de eficacia de los controles existentes; elaboración 6.1.4 Identificación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para identificar: Las oportunidades de mejorar el desempeño de la 82 1 SST No existe Las oportunidades de mejora del sistema de gestión 83 1 de la SST. No existe 6.1.5 Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos Determinar y tener acceso a los requisitos legales actualizados y otros requisitos que la organización Se evidencian los 84 2 suscriba que sean aplicables a sus peligros y sus requisitos legales riesgos para la SST pero no actualizados Determinar cómo aplican esos requisitos legales y 85 otros requisitos a la organización y qué es 1 necesario comunicar; No existe Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y 86 3 mejorar de manera continua su sistema de gestión Se evidencia en el de la SST. Plan de SST 6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 6.2.1 Objetivos de la SST La organización establece objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y 87 mejorar el sistema de gestión de la SST y para 2 alcanzar la mejora continua del desempeño de la En proceso de SST. elaboración 88 Los objetivos: Se evidencia en la 89 Son coherentes con la política de la SST; 5 Política Tienen en cuenta los requisitos legales aplicables y Se evidencia en el 90 3 otros requisitos; plan de SST Tienen en cuenta los resultados de la evaluación de 91 los riesgos para la SST y las oportunidades para la 1 SST y otros riesgos y oportunidades; No existe 208 Tienen en cuenta los resultados de la consulta con 92 los trabajadores, y cuando existan, con los 3 Se evidencia en el representantes de los trabajadores; plan de SST En proceso de 93 Son medibles o ser susceptible de evaluación; 2 elaboración 94 Son objeto de seguimiento; 1 No existe Se evidencia en el 95 Se comunica claramente 3 plan de SST Se evidencia en el 96 Se actualizan periódicamente 3 plan de SST Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST 97 Qué se va a hacer; 1 No existe 98 Qué recursos se requerirán; 1 No existe 99 Quién será responsable; 1 No existe 100 Cuándo se finalizará; 1 No existe Cómo se medirá mediante los indicadores (si es 101 posible) y cómo se hará el seguimiento, incluyendo 1 la frecuencia; No existe 102 Cómo se evaluarán los resultados; 1 No existe Cómo se integrarán las acciones para lograr los 103 objetivos de la SST en los procesos de negocio de 1 la organización. 7 APOYO 7.1 Recursos La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, 104 1 implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST No existe 7.2 Competencia La organización: Determina la competencia necesaria de los 105 trabajadores que afectan o pueden afectar a su 1 desempeño de la SST; Se asegura de que los trabajadores sean Existen los registros 106 competentes, basándose en la educación, 3 de inducciones y inducción, formación o experiencia apropiadas; capacitaciones Cuando sea aplicable, toma acciones para adquirir 107 la competencia necesaria y evaluar la eficacia de 1 las acciones tomadas; No existe Conserva la información documentada apropiada, 108 1 como evidencia de la competencia. No existe 7.3 Toma de conciencia Los trabajadores toman conciencia de: Se difunde la política 109 La política de la SST; 5 según el programa de capacitaciones Su contribución a la eficacia del sistema de gestión 110 de la SST, incluidos los beneficios de una mejora 1 del desempeño de la SST; No existe Las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST, incluyendo las 111 3 consecuencias, reales o potenciales, de sus Se evidencia en el actividades de trabajo; LISZT La información y el resultado de la investigación En proceso de 112 2 de los incidentes pertinentes; elaboración Los peligros y riesgos para la SST que sean En proceso de 113 2 pertinentes para ellos. elaboración 7.4 Información y comunicación 209 La organización tiene procedimientos para determinar la información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, que incluyan: La organización define los objetivos a lograr 114 mediante la información y la comunicación, y debe 2 En proceso de evaluar si esos objetivos se han alcanzado. elaboración La organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, idioma, cultura, 115 alfabetización, discapacidad), cuando existan, al 2 considerar sus necesidades de información y En proceso de comunicación. elaboración 7.5 Información documentada El sistema de gestión de la SST de la organización incluye: La información documentada requerida por esta 116 1 Norma Internacional; No existe La información documentada que la organización 117 determina como necesaria para la eficacia del 1 sistema de gestión de la SST. No existe Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: La identificación y descripción (por ejemplo, 118 1 título, fecha, autor o número de referencia); No existe El formato (por ejemplo, idioma, versión del 119 software, gráficos) y los medios de soporte (por 1 ejemplo, papel, electrónico); No existe La revisión y aprobación con respecto a la 120 1 idoneidad y adecuación. No existe La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: Está disponible y es idónea para su uso, dónde y 121 1 cuándo se necesite; No existe Está protegida adecuadamente (por ejemplo, contra 122 pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o 1 pérdida de integridad). No existe 8. OPERACIÓN 8.1 Planificación y control operacional La organización planifica, implementa y controla 123 los procesos necesarios para cumplir los 2 En proceso de requisitos del sistema de gestión de la SST elaboración La organización establece un proceso y determinar 124 controles para lograr la reducción de los riesgos 2 En proceso de para la SST (IPERC) elaboración La organización establece un proceso para la implementación y el control de los cambios 125 2 planificados que tienen un impacto en el En proceso de desempeño de la SST elaboración 8.2 Gestión del cambio La organización controla los cambios temporales y permanentes para promocionar las oportunidades 126 1 para la SST y asegurarse de que no tienen un impacto adverso sobre el desempeño de la SST. No existe La organización revisa las consecuencias de los 127 cambios no previstos, tomando acciones para 1 mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea No existe 210 necesario, incluyendo abordar oportunidades poténciale 8.3 Contratación externa La organización debe asegurarse de que los 128 procesos contratados externamente que afecten al 1 sistema de gestión de la SST estén controlados. No existe 8.4 Compras La organización tiene un procedimiento para establecer controles para asegurarse de que la compra de bienes (por ejemplo, productos, 129 1 materiales o sustancias peligrosos, materias primas, equipos) y servicios es conforme con los requisitos de su sistema de gestión de la SST. No existe 8.5 Preparación y respuesta ante emergencias La organización Identificar situaciones de 130 emergencia potenciales; evaluar los riesgos de la 2 En proceso de SST asociados con estas situaciones de emergencia elaboración La organización mantiene un procedimiento para 131 evitar o minimizar los riesgos para la SST 2 En proceso de provenientes de emergencias potenciales elaboración El plan de respuesta ante emergencias incluye: El establecimiento de una respuesta planificada a 132 las situaciones de emergencia y la inclusión de los 2 En proceso de primeros auxilios elaboración Las pruebas periódicas y el ejercicio de la En proceso de 133 2 capacidad de respuesta ante emergencias elaboración La evaluación y, cuando sea necesario, la revisión de los procesos y procedimientos de preparación 134 ante emergencias, incluso después de las pruebas y 2 en particular después de que ocurran situaciones de En proceso de emergencia; elaboración La comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores y a todos los 135 2 niveles de la organización sobre sus deberes y En proceso de responsabilidades; elaboración La provisión de formación para la prevención de 136 emergencias, primeros auxilios, preparación y 2 En proceso de respuesta; elaboración La comunicación de la información pertinente a los visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, 137 2 autoridades gubernamentales, y, cuando sea En proceso de apropiado, a la comunidad local elaboración 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación La organización establece, implementa y mantiene 138 un proceso para el seguimiento, la medición y la 1 evaluación. No existe La organización determina: Los criterios frente a los que la organización 139 1 evaluará su desempeño de la SST; No existe Los métodos de seguimiento, medición, análisis y 140 evaluación, según sea aplicable, para asegurar 1 resultados válidos; No existe 9.1.1 Evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos La organización planifica, establece, implementar y mantienen un procedimiento para evaluar el 141 1 cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos No existe 211 La organización: Determina la frecuencia y los métodos mediante 142 1 los que se evaluará el cumplimiento; No existe 143 Evalúa el cumplimiento; 1 No existe 144 Toma acciones si es necesario 1 No existe Mantiene el conocimiento y comprender su estado 145 de cumplimiento con los requisitos legales y otros 1 requisitos; No existe Mantiene la información documentada de los 146 1 resultados de la evaluación del cumplimiento. No existe 9.2 Auditoría interna La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para 147 2 proporcionar información acerca de si el sistema de En proceso de gestión de la SST elaboración La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de 148 2 planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las En proceso de auditorías previas; elaboración La organización: Define los criterios de la auditoría y el alcance para 149 1 cada auditoría; No existe Selecciona auditores competentes y llevar a cabo 150 auditorías para asegurarse de la objetividad y la 1 imparcialidad del proceso de auditoría; No existe Se asegura de que los resultados de las auditorías 151 1 se informan a la dirección pertinente; No existe Se asegura de se informa de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores pertinentes, 152 1 y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a las partes interesadas pertinentes; No existe Tomar las acciones apropiadas para tratar las no 153 conformidades y mejorar de manera continua su 1 desempeño de la SST; No existe Conservar información documentada como 154 evidencia de la implementación del programa de 1 auditoría y de los resultados de las auditorías. No existe 9.3 Revisión por la dirección La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos 155 2 planificados, para asegurarse de su idoneidad, En proceso de adecuación y eficacia continuas. elaboración 10. MEJORA 10.1 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas La organización debe planifica, establece, implementa y mantiene un procedimiento para 156 gestionar los incidentes y las no conformidades, 2 incluyendo la elaboración de informes, la En proceso de investigación y la toma de acciones. elaboración Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización: Reacciona de manera oportuna ante el incidente o 157 1 la no conformidad, y según sea toma acciones No existe 212 directas para controlarla y corregirla y/o hacer frente a las consecuencias Evalúa con la participación de los trabajadores y la implicación de otras partes interesadas pertinentes, 158 2 la necesidad de acciones correctivas para eliminar En proceso de las causas raíz del incidente o la no conformidad elaboración Revisa la evaluación de los riesgos para la SST y 159 1 los riesgos, cuando sea apropiado No existe Determina e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de 160 2 acuerdo con la jerarquía de los controles y la En proceso de gestión del cambio; elaboración Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva 161 1 tomada; No existe 10.2 Mejora continua La organización mejora continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de 162 1 gestión de la SST para evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades No existe La organización mejora continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de 163 1 gestión de la SST para promocionar una cultura positiva de la seguridad y salud en el trabajo; No existe La organización mejora continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de 164 1 gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST. No existe La organización debe comunica los resultados de la mejora continua a sus trabajadores pertinentes, y 165 1 cuando existan, a los representantes de los trabajadores. No existe SUMA PARCIAL 75 102 72 24 40 0.38 SUMA TOTAL 313 PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 38% SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 213 Anexo 4: Mapa de Procesos Código: GPG-SEG-MP-04 Versión: 01 MAPA DE PROCESOS GPG SERVICIOS MÚLTIPLES- 2019 Fecha: 2019 ACTIVIDAD: TRANSPORTE DE CARGA ETAPAS DEL PROCESO RUTINARIO/ NO PROCESO ACTIVIDAD TAREA / SUB PROCESOS RUTINARIO Inspección del lugar de carga RUTINARIO Desarrollo del IPERC RUTINARIO continuo Subir la carga a transportar en CARGA DE LAS UNIDADES RUTINARIO la carreta CARGA Trincado de la carga RUTINARIO Inspección de la carga RUTINARIO Desarrollo de documentos RUTINARIO DESPACHO DE UNIDADES Inspección vehicular RUTINARIO Llenado del Check List de RUTINARIO salida de cada unidad Charla de 5 minutos RUTINARIO DESARROLLO DE VIAJE Encendido de unidad RUTINARIO Inicio de viaje RUTINARIO Inspección de unidades y PARADAS TÉCNICAS RUTINARIO carga durante el viaje TRANSPORTE DE TRANSPORTE IDA Tramitar el Ingreso RUTINARIO CARGA GENERAL LLEGADA DE UNIDADES Desplazamiento de la unidad RUTINARIO AL CAMPAMENTO a la zona de descarga 214 Estacionamiento de unidad en RUTINARIO zona de descarga Presentación de Guías al RUTINARIO cliente para la descarga Desarrollo del IPERC RUTINARIO continuo DESCARGA DESCARGA DE UNIDADES Retiro del equipo de amarre RUTINARIO Descarga de la maquinaria RUTINARIO operada por el Cliente Recojo de Guías visadas por RUTINARIO el cliente Solicitar autorización de RUTINARIO salida de la unidad Inspección vehicular RUTINARIO Llenado del Check List de RUTINARIO salida de cada unidad SALIDA DE UNIDADES DEL Charla de 5 min. RUTINARIO PUNTO DE DESCARGA TRANSPORTE REGRESO Encendido de unidad RUTINARIO Desplazamiento de unidades RUTINARIO vacías Ingreso a Base RUTINARIO Recepción del Reporte de RETORNO A LA BASE RUTINARIO averías Llenado del Check List. RUTINARIO 215 Anexo 5: Matriz de IPERC LISTA NO LIMITATIVA DE PELIGROS, RIESGOS Y CONSECUENCIAS CÓDIGO TIPO PELIGRO RIESGO ASOCIADO/EVENTO PELIGROSO CONSECUENCIAS 1 MEC-001 MECÁNICO Manipulación de objetos y herramientas en altura Caída de Objetos Golpes, heridas politraumatismos, muerte Elementos manipulados con Contusión, Aplastamiento (Superficie Cutánea Intacta), 2 MEC-002 MECÁNICO Caída de Objetos grúas/montacargas/tecle eléctrico Traumatismo, Muerte Contusión, Aplastamiento (Superficie Cutánea Intacta), 3 MEC-003 MECÁNICO Transporte de carga Caída de Objetos Traumatismo, Muerte 4 MEC-004 MECÁNICO Maniobras de Izaje Caída de Objetos Golpes, lesiones, aplastamiento por caída de equipos Derrumbe/Caída de equipo/caída a distinto Contusión, Aplastamiento (Superficie Cutánea Intacta), 5 MEC-005 MECÁNICO Pila de material inestable nivel/Atrapamiento Traumatismo, Muerte 6 MEC-006 MECÁNICO Tránsito vehicular Colisión/Atropello/Volcadura Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte 7 MEC-007 MECÁNICO Vías/Pistas en Mal Estado Colisión/Atropello/Volcadura Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte 8 MEC-008 MECÁNICO Personal de Piso interactuando con equipos móviles Atropello/Aplastamiento Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte Atrapamiento/Contacto con maquinarias u objetos 9 MEC-009 MECÁNICO Maquinas/Objetos en movimiento Contusión, heridas politraumatismos, muerte en movimiento 10 MEC-010 MECÁNICO Manipulación de herramientas y objetos varios Contacto con herramientas y objetos varios Golpes, heridas politraumatismos, muerte Contacto con herramientas neumáticas en Heridas, cortes, golpes, fracturas, amputaciones de algún 11 MEC-011 MECÁNICO Herramientas neumáticas movimiento miembro 12 MEC-012 MECÁNICO Herramientas para golpear (martillo, combas) Contacto con herramientas de golpe Golpes, heridas, politraumatismo, muerte 13 MEC-013 MECÁNICO Desprendimiento de fragmentos Proyección de material/partículas Golpes, heridas, politraumatismo, muerte Atrapamiento/Contacto con herramientas en mal Heridas, cortes, golpes, fracturas, amputaciones de algún 14 MEC-014 MECÁNICO Herramientas/Equipos en mal estado estado miembro Atrapamiento/Contacto con herramientas o Heridas, cortes, golpes, fracturas, amputaciones de algún 15 MEC-015 MECÁNICO Herramientas o maquinarias sin guarda maquinarias sin guarda miembro Heridas, cortes, golpes, fracturas, amputaciones de algún 16 MEC-016 MECÁNICO Herramientas eléctricas Atrapamiento/Contacto con herramientas eléctricas miembro 17 MEC-017 MECÁNICO Máquinas o equipos fijos con piezas cortantes Contacto con piezas cortantes Heridas punzo cortantes, desgarros, heridas contusas Contacto con herramientas portátiles eléctricas Heridas, cortes, golpes, fracturas, amputaciones de algún 18 MEC-018 MECÁNICO Herramientas portátiles eléctricas punzo cortantes punzo cortantes miembro 19 MEC-019 MECÁNICO Herramientas manuales cortantes Contacto con herramientas cortantes Heridas punzo cortantes, heridas contusas 20 MEC-020 MECÁNICO Objetos o superficies punzo cortantes Contacto con objetos o superficies punzo contantes Heridas punzo cortantes, heridas contusas 21 MEC-021 MECÁNICO Trabajos en altura (encima de 1.80 m) Caídas a distinto nivel Fractura, Contusiones, Muerte Contacto con superficies/material a elevadas/bajas 22 MEC-022 MECÁNICO Superficies/Material a elevadas/bajas temperaturas Quemaduras temperaturas 23 MEC-023 MECÁNICO Fallas Mecánicas en vehículos y equipos Colisión/Atropello/Volcadura Golpes, heridas, politraumatismo, muerte 216 Contusión, Aplastamiento (Superficie Cutánea Intacta), 24 MEC-024 MECÁNICO Estructuras Inestables Caída de estructuras Traumatismo, Muerte 25 MEC-025 MECÁNICO Pisos resbaladizos/disparejos Caída al mismo nivel Golpes, contusiones, traumatismo, muerte Escoriaciones, abrasiones (Lesiones superficiales), Fracturas y 26 LOC-001 LOCATIVO Superficies de trabajo en mal estado Caída al mismo nivel Contusiones 27 LOC-002 LOCATIVO Uso de escaleras portátiles Caídas a distinto nivel Golpes, fracturas muerte 28 LOC-003 LOCATIVO Uso de escaleras fijas Caídas a distinto nivel Golpes, fracturas muerte Elementos apilados inadecuadamente o mal 29 LOC-004 LOCATIVO Caída de Objetos Golpes, politraumatismo, contusiones asegurados 30 LOC-005 LOCATIVO Falta de orden y limpieza Caída al mismo nivel Golpes, politraumatismo, contusiones 31 LOC-006 LOCATIVO Uso de andamios y plataformas temporales Caídas a distinto nivel Golpes, fracturas muerte 32 LOC-007 LOCATIVO Falta de señalización Caídas al mismo nivel Golpes, politraumatismo, contusiones 33 LOC-008 LOCATIVO Techos debilitados o defectuosos Caídas a distinto nivel Golpes, fracturas muerte 34 LOC-009 LOCATIVO Material Inflamable Incendio Quemaduras, Asfixia, Muerte Material Inflamable; Fluidos a Presión, Equipo 35 LOC-010 LOCATIVO Explosión Quemaduras, Traumatismos, Contusiones, Asfixia, Muerte Presurizado Líneas eléctricas/Puntos energizados en Baja Descarga/Contacto con energía eléctrica en baja Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, Quemaduras I, II, III, 36 ELE-001 ELÉCTRICO Tensión. tensión muerte. Líneas eléctricas/Puntos energizados en Media Descarga/Contacto con energía eléctrica en media Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, Quemaduras I, II, III, 37 ELE-002 ELÉCTRICO Tensión. tensión muerte. Líneas eléctricas/Puntos energizados en Alta Descarga/Contacto con energía eléctrica en alta Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, Quemaduras I, II, III, 38 ELE-003 ELÉCTRICO Tensión. tensión muerte. Descarga/Contacto con energía eléctrica en baja Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, Quemaduras I, II, III, 39 ELE-004 ELÉCTRICO Uso de herramientas eléctricas tensión muerte. Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, Quemaduras I, II, III, 40 ELE-005 ELÉCTRICO Energía eléctrica estática acumulada Descarga/Contacto con energía eléctrica estática muerte. 41 ELE-006 ELÉCTRICO Empalme de cables Descarga/Contacto con energía eléctrica Quemaduras Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, Quemaduras I, II, III, 42 ELE-007 ELÉCTRICO Fallas Eléctricas de equipos Contacto con energía eléctrica/Incendio muerte. 43 FIS-001 FÍSICO Ruido Exposición a Ruido Pérdida Auditiva Inducida por Ruido, Nerviosismo Afecciones de los músculos, de los tendones, de los huesos, de 44 FIS-002 FÍSICO Vibraciones Exposición a vibraciones las articulaciones, de los vasos sanguíneos periféricos o de los nervios periféricos Efecto de la Radiación, Problemas Neurológicos, Lesión de 45 FIS-003 FÍSICO Radiaciones No Ionizantes Exposición a radiaciones no ionizantes Retina Quemaduras, gangrena de extremidad, hipotermia, gripes, 46 FIS-004 FÍSICO Frío Exposición molestias en la garganta, faringitis Quemaduras, insolación, deshidratación, fatiga, irritación de los 47 FIS-005 FÍSICO Calor Exposición ojos. Molestias en la garganta, faringitis, afecciones respiratorias, 48 FIS-006 FÍSICO Corrientes de aire Exposición a corrientes de aire somnolencia, dolor de cabeza, problemas cutáneos e irritación de los ojos. Molestias en la garganta, faringitis, afecciones respiratorias, 49 FIS-007 FÍSICO Ventilación Exposición a ventilación deficiente somnolencia, dolor de cabeza, problemas cutáneos e irritación de los ojos. 217 Enfermedades Contagiosas o Infecciosas, Dermatosis, 50 FIS-008 FÍSICO Humedad Exposición Excesiva a Humedad Resfriados, Alergias 51 FIS-009 FÍSICO Presión Atmosférica Exposición a Alta Presión Atmosférica Aumento de Presión Arterial, Soroche. 52 FIS-010 FÍSICO Radiaciones Ionizantes Exposición a radiaciones ionizantes Quemaduras, Efectos de la Radiación, Lesiones de Retina Exposición a condiciones de iluminación 53 FIS-011 FÍSICO Iluminación Inadecuada Disminución de la agudeza visual, asteopía, miopía, cefálea. inadecuadas Sustancias Químicas, Vapores, Compuestos o Contacto de la vista con sustancias o agentes 54 QUI-001 QUÍMICO Irritación, Conjuntivitis Química, Quemadura productos químicos en general dañinos. Sustancias Químicas, Vapores, Compuestos o Contacto de la piel con sustancias o agentes 55 QUI-002 QUÍMICO Dermatitis de contacto, Quemaduras, Envenenamiento productos químicos en general dañinos. Sustancias Químicas, Vapores, Compuestos o Asfixia, Intoxicación, Irritación, Neumoconiosis, problemas del 56 QUI-003 QUÍMICO Inhalación de sustancias o agentes dañinos productos químicos en general aparato respiratorio, dolencias hepáticas, renales y neurológicas Sustancias Químicas, Vapores, Compuestos o Intoxicación, Neumonía Química, Dolencias hepáticas, renales y 57 QUI-004 QUÍMICO Ingestión de sustancias o agentes dañinos productos químicos en general neurológicas 58 QUI-005 QUÍMICO Polvo (Material Particulado) Inhalación de polvo (material particulado) Neumoconiosis, irritación, intoxicación y problemas alérgicos 59 BIO-001 BIOLOGICO Agentes Biológicos Exposición a agentes biológicos Enfermedades infecciosas o parasitarias. 60 BIO-002 BIOLOGICO Animales / Insectos Picadura de animales Lesiones de piel, Envenenamiento Cervicalgía, Dorsalgía, Escoliosis, Síndrome de Túnel Carpiano, Lumbalgias, Bursitis, Celulitis, Cuello u hombro tensos, Dedo 61 ERG-001 ERGONÓMICO Movimientos Repetitivos Ergonómico por movimientos repetitivos engatillado, Epicondilitis, Ganglios, Osteoartritis, tendinitis, Tenosinovitis. Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo- 62 ERG-002 ERGONÓMICO Espacio Inadecuado de Trabajo Ergonómico por espacio inadecuado de trabajo musculares relacionados al trabajo) Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo- 63 ERG-003 ERGONÓMICO Sobreesfuerzo Ergonómico por sobreesfuerzo. musculares relacionados al trabajo) Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo- 64 ERG-004 ERGONÓMICO Postura Inadecuada Ergonómico por postura inadecuada musculares relacionados al trabajo) Condiciones de trabajo: Tipo de trabajo, grado de autonomía, aislamiento, promoción, estilo de Trastornos Biológicos y Sociales por Condiciones Ansiedad, Nerviosismo, Fatiga, Irritabilidad, Estrés, Burnout, 65 PSI-001 PSICOSOCIAL dirección, turnicidad, ritmos y jornadas de trabajo y de Trabajo etc acoso psicológico Trabajo en Turno Nocturno, Monotonía y/o Trastornos Biológicos y Sociales por Jornada de 66 PSI-002 PSICOSOCIAL Ansiedad, Nerviosismo, Stress Repetibilidad, Jornada de Trabajo Prolongada Trabajo Prolongada Caída al mismo o distinto nivel/colapso de Contusión, Aplastamiento (Superficie Cutánea Intacta), 67 OTR-001 OTROS Sismos estructuras Traumatismo, Muerte 68 OTR-002 OTROS Manifestación Pública/Toma de Instalaciones Golpeado o agredido Contusiones, Lesiones, Muerte 69 OTR-003 OTROS Movilización/Desplazamiento de personal Accidente Traumatismo, Contusiones, Muerte 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 Anexo 6: IPERC Continuo IPERC CONTINUO Código: GPG- SEG-REG-22 Versión: 01 Fecha: Turno: Fecha: 17/11/19 Urb. Santa Lucia C-3 CUSCO - CUSCO - WANCHAQ RUC: 20490186221 FECHA, LUGAR Y DATOS DE LOS TRABAJADORES: FECHA HORA ÁREA / PUESTO NOMBRES FIRMA RIESGO EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO EVALUACIÓ (NO CONTROLADOS MEDIDAS DE CONTROL A RIESGO (NO CONTROLADOS POR LOS PETS Y/O N IPER POR LOS PETS Y/O IMPLEMENTAR RESIDUAL CHECK LIST) CHECK LIST) A M B A M B 234 SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO. 1- 2- 3- 4- 5- DATOS DE LOS SUPERVISORES DE LA EMPRESA EJECUTORA HORA NOMBRE SUPERVISOR MEDIDA CORRECTIVA FIRMA 235 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PLAZO DE Catastrófic NIVEL DE MEDIDA 1 1 2 4 7 11 DESCRIPCIÓN o RIESGO CORRECTIV A Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar Fatalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO 0-24 HORAS PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor. Iniciar medidas para eliminar/reducir el Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO riesgo. Evaluar si la acción se puede 0-72HORAS ejecutar de manera inmediata Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES Menor 5 15 19 22 24 25 A B C D E Ha Raro Prácticament Podría Común sucedid que e imposible suceder o suceda que suceda FRECUENCIA CRITERIOS SEVERIDAD LESIÓN PERSONAL DAÑO A LA PROPIEDAD DAÑO AL PROCESO Varias fatalidades. Varias personas Pérdidas por un monto superior a US$ Paralización del proceso de más Catastrófico 1 con lesiones permanentes. 100.000. de 1 mes o paralización definitiva. Fatalidad Pérdidas por un monto entre US$ 10.001 Paralización del proceso de más 2 Una fatalidad. Estado vegetal. (Pérdida mayor) y US$ 100.000. de 1 semana y menos de 1 mes. Lesiones que incapacitan a la Pérdida persona para actividad normal de Pérdidas por un monto entre US$ 5.001 Paralización del proceso de más 3 permanente por vida, Enfermedades y US$ 10.000. de 1 día y menos de 1 semana. ocupacionales avanzadas. SEVERIDAD